11330782002609303G/2022-499307
义乌市教育局
2022-10-19
主动公开
发布时间:2022-10-19 15:50
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一、概况
(一)单位职责
(二)机构设置二、2021年度单位决算公开表
三、2021年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
(一)单位职责
1.本校为全额拨款预算事业单位,隶属于义乌市教育局,主要负责普通初中教育工作,实施高中学历教育,促进基础教育发展,为学生的终身学习和终身发展奠定基础
2.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策;
3.坚持以教学为中心,努力提高教育教学质量,探索和研究互联网时代和现代多媒体下的教育教学方法,提高教学水平;
4.加强师资队伍建设,尤其是青年教师的成长和进步。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:校长室、办公室、教导处、总务处等。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4460.23万元,支出总计4460.23万元,与2020年度相比,各增加98.33万元,增长2.25%。主要原因是:基本支出增加86.77万,项目支出增加11.56万。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计4460.23万元;包括财政拨款收入4449.95万元(其中,一般公共预算4352.38万元,政府性基金预算97.57万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.77%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入10.28万元,占收入合计0.23%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计4460.23万元,其中基本支出4160.78万元,占93.29%;项目支出299.45万元,占6.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4460.23万元,支出总计4460.23万元,与2020年相比,各增加98.33万元,增长2.25%。主要原因是;基本支出增加86.77万,项目支出增加11.56万;财政拨款支出年初预算数3949.37万元,完成年初预算的112.94%,主要原因是人员经费支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4352.38万元,占本年支出合计的97.57%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加185.39万元,增长4.45%。主要原因是:人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4362.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4039.29万元,占92.59%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出323.37万元,占7.41%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3890.04万元,支出决算为4352.38万元,完成年初预算的111.89%,主要原因是人员工资正常晋升,人员经费增加。其中:
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3528.38万元,支出决算为4004.83万元,完成年初预算的113.50%,决算数大于预算数的主要原因人员工资正常晋升,人员经费增加。
教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为24.18万元,支出决算为24.18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为224.99万元,支出决算为224.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为112.49万元,支出决算数为98.38万元,完成年初预算的87.46%,决算数小于预算数的原因是人员退休及流动。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4155.78万元,其中:
人员经费3776.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费379.32万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出97.58万元,占本年支出合计的2.19%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少85.34万元,降低46.66%。主要原因是:槽式厕所改造工程及弱电改造工程于2020年完成,2021年无这方面的预算。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出97.58万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出87.66万元,占89.84%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出9.91万元,占10.16%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为54.33万元,支出决算为97.58万元,完成年初预算的179.61%,主要原因是新增设备采购增加支出。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为43.25万元,比年初预算增加43.25万元。决算数大于预算数的主要原因是设备采购年中追加43.25万元。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的98.2%,决算数小于预算数的主要原因是按预算支出后剩余部分较小。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.24万元,完成预算的24%,其中用公务招待的费用0.24万元,占支出决算的100%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平,主要原因是无出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因无预算安排;公务接待费支出决算为0.24万元,占100%,与2020年度相比,增加0.24万元,增长100%,主要原因是2020年无招待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。本年无开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.24万元,完成预算的24%。国内公务接待1批次,累计15人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情校际交流无法正常进行。其中:
外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.24万元,主要用于接待1批次,累计15人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位,无机关运行经费;比2020年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额87.66万元,其中:政府采购货物支出87.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额87.66万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额87.66万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金138.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位对2021年度青少年宫运行经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金79.93万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
单位在2021年度单位决算中反映新增设备购置项目及青少年宫运行经费绩效自评结果。
新增设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优”。项目全年预算数为78.31万元,执行数为74.93万元,完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标中,数量指标更新设备购置数量≥300台,并及时完成采购;二是效益目标中,社会效益指标10分,得分8分结果为良;可持续影响指标20分,得分16分,结果为良。满意度指标中,学校和教师的满意度≥90%,达到预期目标。发现的问题及原因:一是虽然设备利用率高,但实际应用中会出现各种操作性问题,效率受影响;二是学校整体硬件设施较落后,设备利用范围受限。下一步改进措施:一是加强教师对设备使用技能的学习,提升教师操作水平;二是建议教师之间互相交流学习,提高设备利用效果。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 新增设备购置 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041551-义乌市廿三里初级中学 | |||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||||
年度资金总额 | 75.54 | 78.31 | 74.93 | 0 | 95.69% | |||||
一般公共预算资金 | 75.54 | 78.31 | 74.93 | 0 | 95.69% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
改善学校的办学条件。提高教育教学的效果。 | 完成 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 新增设备数量 | ≥300台 | ≥300台 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(10.00分) | 合同执行率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | 无 | ||||
时效指标(20.00分) | 按期完成率 | =100% | =100% | 20.00 | 20.00 | 无 | ||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||||
社会效益指标(10.00分) | 保证工作正常运行 | 保障学校工作正常 | 良 | 10.00 | 8.00 | 无 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(20.00分) | 提高教育质量和办学水平 | 提高办学条件 | 良 | 20.00 | 16.00 | 无 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 学校和教师的满意度 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | 无 | |||
总分 | 100 | 94 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
青少年宫运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标中,数量指标学生参与数≥2000人次,实际学生参与数≥2000人次;二是效益指标中社会效益指标20分,得分20;可持续影响指标20分,得分16,结果为良;三是满意度指标中,服务对象满意度指标学生满意度≥90% 目标完成。发现的问题及原因:一是青少年宫活动内容,主要以往年的活动项目为主,教师未开展更多新的课程;二是由于疫情影响,部分活动内容未能更有效地开展。三是学生参与积极性有待提高。下一步改进措施:一是加强教师对活动课程开发的培训与学习,使青少年宫活动更丰富;二是请更专业的教师完成部分专业活动课程的教学。三是开展学生感兴趣的活动,提高学生参加活动的积极性。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 青少年宫运行经费 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041551-义乌市廿三里初级中学 | |||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | |||||
政府性基金预算资金 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
改善学生音体美活动的条件,使学生获得更好的发展。 | 全部完成。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(20.00分) | 数量指标(20.00分) | 学生参与数 | ≥2000人次 | ≥2000人次 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||||
社会效益指标(20.00分) | 提升办学设施设备水平 | 促进学生全面发展 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(20.00分) | 持续提升学生参与体育锻炼的积极性 | 提升学生素质 | 良 | 20.00 | 16.00 | 原因:部分学生参与积极性不高;改进措施:加强教育,强化管理。 | ||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度指标(40.00分) | 设备使用对象满意度 | ≥90% | ≥92% | 40.00 | 40.00 | ||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。
18. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指用于教师进修及培训支出。
19.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指用于学校教育教学所需设备采购支出。
23.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。