义乌市教育考试院2021年度单位决算
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11330782002609303G/2022-499345
- 文件名称：
- 发布机构：
义乌市教育局
- 成文日期：
2022-10-19
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2022-10-19 17:23
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一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2021年度单位决算公开表
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1.贯彻执行省教育考试院和市教育局关于教育考试和招生工作的各项政策法规，组织实施本市教育考试和招生工作。
2.承担教育考试制度的研究，开展教育考试及普通话培训测试等工作的科学研究。
3.负责全市初中毕业生升学考试及高中特长生招生术科专业考试工作；负责全市普通高校招生考试、普通高校招生选考科目考试、普通高校招生美术专业科目全省统考、成人高校招生考试、高等教育自学考试、全国英语等级考试、全国剑桥少儿英语培训考试等各项教育考试工作。
4.负责普通高中招生录取工作；负责全市普通高中学业水平考试及普通高中学生毕业审核工作。
5.协助做好对全日制自考助学机构、社会考试项目培训机构的监督管理。
6.组织全市普通话培训测试工作；建立健全普通话培训测试工作网络，负责推广普通话的咨询宣传工作；协助做好其他语言文字工作；
7.承办市委、市政府及教育局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：综合信息科，招生考试科、社会考试科。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计575.03万元，支出总计575.03万元,与2020年度相比，各减少317.54万元，下降55.22%。主要原因是：2020年中高考巡查系统新建致使中高考巡查系统维保、光纤租费的预算多了500余万，又因2021年考生人数增加，致使考务费预算及使用增加，两项叠加后造成减少金额较大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计575.03万元；包括财政拨款收入498.75万元（其中，一般公共预算498.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计86.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入76.28万元，占收入合计13.27%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计575.03万元，其中基本支出475.36万元，占82.67%；项目支出99.67万元，占17.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计498.75万元，支出总计498.75万元，与2020年相比，各减少383.93万元，下降76.97%。主要原因是2020年中高考巡查系统新建致使中高考巡查系统维保、光纤租费的预算多了500余万，又因2021年考生人数增加，致使考务费预算及使用增加，两项叠加后造成减少金额较大；财政拨款支出年初预算数483.39万元，完成年初预算的103%，主要原因是新增教师业务考试，在原预算之外，中考考生人数增加，这两个原因导致中期调整增加了考务费预算，实际使用比年初预算增多。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出498.75万元，占本年支出合计的86.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少383.93万元，下降76.98%。主要原因是：2020年有中高考巡查系统新建致使中高考巡查系统维保、光纤租费的预算多了500余万，又因2021年考生人数增加，致使考务费预算及使用增加，两项叠加后造成减少金额较大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出498.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出456.66万元,占91.56%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出42.09万元,占8.44%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为483.39万元，支出决算为498.75万元,完成年初预算的103.18%，主要原因是新增教师业务考试，不在预算范围内，中高考考生数上升超过预期，实际使用比预算要多。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.90万元，决算数大于预算数的主要原因新设维保费等项目。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的25.16%，决算数小于预算数的主要原因为疫情期间教师减少外出培训，基本以网上培训为主。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为438.18万元，支出决算为425.98万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够后中期追加了部分考务费预算，有极少部分未使用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.10万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及工资调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按预算支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出475.36万元，其中：
人员经费434.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费40.91万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.54万元，完成预算的36%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，省领导巡视的人次及频次降低，厉行节俭，减少接待。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为0.54万元，占100%，与2020年度相比，增长0.54万元，增长100%，主要原因是2020年无公务接待预算。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.54万元，完成预算的36%。国内公务接待15批次，累计165人次。主要用于接待省巡考招待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，领导巡查人次和频次降低。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于省领导巡视接待15批次，累计165人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额14.52万元，其中：政府采购货物支出14.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额14.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金121.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.决算中项目绩效自评结果
本考院在2021年度单位决算中反映考试考务费、中高考网上巡查系统维保费光纤租费项目绩效自评结果。
考试考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为76.28万元，执行数为75.4万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：全年完成学考选考、高考、中考、体育中考、自学考试、全国英语等级考试、全国计算机等级考试等16次国家级考试。发现的问题及原因：因预算有限，各项考试人员使用均偏紧，在疫情情况下，应增派安保防疫等岗位人员。下一步改进措施：加大预算，增派安保防疫岗位人员。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 考试考务费 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041027-义乌市教育考试院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 401 | 76.28 | 75.4 | 0 | 98.85% | |||||
财政专户管理资金 | 401 | 76.28 | 75.4 | 0 | 98.85% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1成本目标：严控支出，厉行节俭；各项开支（差旅费、会议费、培训费、接待费、、考点经费等）严格按照有关文件执行；没必要的会议不参加，没必要的接待及出差不批准。2、社会效益：吸引更多的考生来参加考试，提高国民素质；维护考试公平公正，为高校输送德智体美劳全面发展的学生；促进广泛的个人自学和社会助学活动；造就和选拔德才兼备的专门人才；提高市民的思想得到、科学文化素质，适应社会主义现代化建设。 | 全年完成学考选考，中考，高考，自学考试，全国英语等级考试，全国计算机等级考试，特长生考试，体育中考，教师招聘考试等14次国家级大型考试。全年差错，获得了广泛的社会好评，为社会选拔了德才兼备的专门人才，提高了市民的思想道德，科学文化素质，培养了德智体美全名发展的学生。参与考试人数全年超过20万人次。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(15.00分) | 数量指标(15.00分) | 考试考务费 | ≥20万 | ≥78万 | 15.00 | 15.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(35.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||||
社会效益指标(35.00分) | 促进教育公平 | 保证教育公平 | 保证教育公平 | 35.00 | 35.00 | |||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(50.00分) | 服务对象满意度指标(50.00分) | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 20.00 | 20.00 | ||||
学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 15.00 | 15.00 | ||||||
教师的满意度 | ≥95% | ≥95% | 15.00 | 15.00 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
中高考网上巡查系统维保、光纤租费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.27万元，执行数为22.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中高考网上巡查系统的维保工作，支付各光纤的租费，很好的完成了2021年的各项国家级考试。发现的问题及原因：中考网上巡查系统需集中升级更新。下一步改进措施：做好更新前的各项协调工作，争取经费，为考试做好保障。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 中高考网上巡查系统维保、光纤租费 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041027-义乌市教育考试院 | |||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 25.18 | 22.27 | 22.27 | 0 | 100.00% | |||||
一般公共预算资金 | 25.18 | 22.27 | 22.27 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
严肃考风考纪，选拔高端人才 | 顺利完成高中及初中各考点的标准化试场维护工作，组织的中考、高考，自考及各类证书、选拔类考试都在标准化试场下顺利进行。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(25.00分) | 数量指标(25.00分) | 中高考网上巡查系统维保、光纤租费 | ≥12个 | ≥12个 | 25.00 | 25.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益指标(50.00分) | 设备使用率 | ≥100% | ≥100% | 50.00 | 50.00 | ||||
社会效益指标(0分) | 0 | |||||||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度指标(25.00分) | 设备使用对象满意度 | ≥100% | ≥100% | 25.00 | 25.00 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
义乌市教育考试院2021年决算公开表.XLS
义乌市教育考试院2021年项目绩效自评（汇总)表.xls