义乌市教育财务中心2021年度单位决算
- 信息索引号：
11330782002609303G/2022-499420
- 文件名称：
- 发布机构：
义乌市教育局
- 成文日期：
2022-10-20
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2022-10-20 10:39
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一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2021年度单位决算公开表
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
义乌市教育财务中心主要负责教育局下属单位统一的招标服务、会计核算、办理资金结算及工资统发、国有资产的日常管理及业务指导，指导学校食堂、工会规范建账、建立健全财务内控管理制度；负责民办学校风险基金缴存及退付管理，指导做好资产与财务管理及财政性经费使用；负责学校财务管理人员业务知识的培训与辅导。
（二）机构设置
义乌市教育财务中心从预算单位构成看，本单位内设：总会计室、财务科、综合科、监管科。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,006.51万元，支出总计1,006.51万元,与2020年度相比，各减少970.11万元，下降49%。主要原因是： 2016年前项目保修金及结算款支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计989.39万元；包括财政拨款收入989.39万元（其中，一般公共预算989.39万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计989.39万元，其中基本支出561.86万元，占56.79%；项目支出427.53万元，占43.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1,006.51万元，支出总计1,006.51万元，与2020年相比，各减少987.23万元，下降50%。主要原因是 2016年前项目保修金及结算款支出减少；财政拨款支出年初预算数1433.45万元，完成年初预算的70%，主要原因是工程尚未完成，项目保修金及结算款未结清。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出989.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少987.23万元，下降50%。主要原因是： 2016年前项目保修金及结算款支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出989.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出956.28万元,占96.65%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33.11万元,占3.35%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1433.45万元，支出决算为989.39万元,完成年初预算的69%，主要原因是专项资金减少。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.91万元，比年初预算增加195.91万元，决算数大于预算数的主要原因是中心增设部分项目。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为23.41万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为380.73万元，完成年初预算的38%，决算数小于预算数的主要原因按合同支付。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为376.93万元，支出决算为356.23万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因按合同支付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出561.86万元，其中：
人员经费391.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费170.64万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的9%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情特殊时期。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2020年度持平，主要原因是无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为0.14万元，占100%，与2020年度相比，增加0.14万元，主要原因是公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的9%。国内公务接待2批次，累计24人次。主要用于接待公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情特殊时期公务访问受限。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于公务接待，接待2批次，累计24人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额7.66万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额7.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金431万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本学校在2021年度单位决算中反映2016年前项目保修金及结算款等（续建）、财会知识培训费项目绩效自评等结果。
2016年前项目保修金及结算款等（续建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.75分，自评结论为“中”。项目全年预算数为480.73万元，执行数为380.73万元，完成预算的79.20%。项目绩效目标完成情况：一是完成6个项目尾款；二是提供工程质量保修服务良好。发现的问题及原因：一是工程尚未全部完成。下一步改进措施：一是督促工程进度；二是提高服务质量。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 2016年前项目保修金及结算款等（续建） | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041004-市教育财务中心 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 1000 | 480.73 | 380.73 | 0 | 79.20% | |||||
一般公共预算资金 | 1000 | 480.73 | 380.73 | 0 | 79.20% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提供工程质量保修服务良好证明，及时清退尾款。 | 提供工程质量保修服务良好证明，及时清退尾款 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 2016年前工程尾款数 | ＝200个 | ＝6个 | 25.00 | 0.75 | 工程尚未完工，实际完工结款6家 | |||
质量指标(25.00分) | 工程保修服务质量 | ≥95% | ≥95% | 25.00 | 25.00 | |||||
时效指标(0.00分) | 及时性 | 及时 | 优 | 0.00 | 0 | |||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||||
社会效益指标(25.00分) | 推动教育事业的有序发展 | 推动教育发展 | 优 | 25.00 | 25.00 | |||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度指标(25.00分) | 项目所属单位主体的满意度 | ≥100% | ≥100% | 25.00 | 25.00 | ||||
总 分 | 100 | 75.75 | ||||||||
自评结论 | 中 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
财会知识培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.19万元，完成预算的83.70%。项目绩效目标完成情况：一是有效开展培训；二是高效使用经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高财会知识培训费使用率；二是加大培训力度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 财会知识培训费 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041004-市教育财务中心 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 4.19 | 0 | 83.70% | |||||
一般公共预算资金 | 5 | 5 | 4.19 | 0 | 83.70% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提高财务联络员业务水平 | 按照财政年初预算实施 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 专项业务培训费 | ≤160元 | ≤160元 | 30.00 | 30.00 | 按标准实施 | |||
质量指标(0分) | 0 | |||||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(60.00分) | 经济效益指标(20.00分) | 培训效果 | 满意 | 优 | 20.00 | 20.00 | 培训效果达到满意 | |||
社会效益指标(40.00分) | 提升信访工作者业务水平 | 满意 | 优 | 40.00 | 40.00 | 满意 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 培训学员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
各类耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时使用经费；二是有效购买耗材。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时采购耗材。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 各类耗材 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041004-市教育财务中心 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | |||||
一般公共预算资金 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
减少各单位自行核算造成的人员及成本上的浪费 | 合理使用经费，缩减了成本浪费 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(60.00分) | 数量指标(50.00分) | 购买耗材数量 | ＝300个/台/套 | ＝300个/台/套 | 50.00 | 50.00 | ||||
质量指标(10.00分) | 采购的规范性 | 优 | 0.00 | 0 | ||||||
合格率 | ＝% | ＝100% | 10.00 | 10.00 | ||||||
时效指标(0.00分) | 及时性 | 优 | 0.00 | 0 | ||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益指标(20.00分) | 减少各单位的核算成本 | 及时 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
社会效益指标(0分) | 0 | |||||||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 学校的满意度 | ≥% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
更新设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7万元，执行数为6.57万元，完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：一是有效使用经费；二是及时采购设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时采购设备；二是提高经费使用率。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 更新设备购置 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041004-市教育财务中心 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 7 | 7 | 6.57 | 0 | 93.81% | |||||
一般公共预算资金 | 7 | 7 | 6.57 | 0 | 93.81% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按规定采购 | 按规定采购 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(70.00分) | 数量指标(20.00分) | 购置设备数量 | ＝19台/件/辆/套 | ＝19台/件/辆/套 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(35.00分) | 合同执行率 | ≥95% | ≥95% | 15.00 | 15.00 | |||||
采购用具符合要求率 | ＝95% | ＝95% | 20.00 | 20.00 | ||||||
时效指标(5.00分) | 及时性 | 及时 | 优 | 5.00 | 5.00 | |||||
成本指标(10.00分) | 采购资金节约率（%） | ≤5% | ≤5% | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指标(25.00分) | 经济效益指标(10.00分) | 设备利用率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
社会效益指标(15.00分) | 业务保障能力提升情况 | 提升 | 优 | 5.00 | 5.00 | |||||
提高学生对科技教育参与率 | 提高 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(5.00分) | 服务对象满意度指标(5.00分) | 设备使用对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5.00 | 5.00 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72.17分，自评结论为“中”。项目全年预算数为1.5万元，执行数为0.14万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：有序开展。发现的问题及原因：经费使用率低，原因是疫情期间公务访问较少。下一步改进措施：稳步有效开展公务接待工作。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 公务接待费 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041004-市教育财务中心 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 1.5 | 1.5 | 0.14 | 0 | 9.00% | |||||
一般公共预算资金 | 1.5 | 1.5 | 0.14 | 0 | 9.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
严格按照标准执行 | 按照财政年初预算标准严格执行 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(90.00分) | 数量指标(30.00分) | 接待人数 | ≥260人 | ≥23人 | 20.00 | 1.77 | 疫情原因受限 | |||
接待次数 | ≥50次 | ≥2次 | 10.00 | 0.40 | 疫情原因受限 | |||||
质量指标(20.00分) | 接待审批 | 及时审批 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||||
时效指标(20.00分) | 及时性 | 及时报销 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||||
成本指标(20.00分) | 年度经费增长率 | ≤0% | ≤0% | 10.00 | 10.00 | |||||
单位成本 | ≤100元/人 | ≤100元/人 | 10.00 | 10.00 | ||||||
效益指标(10.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||||
社会效益指标(10.00分) | 推动教育事业的有序发展 | 厉行节约 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 0 | ||||||||
总分 | 100 | 72.17 | ||||||||
自评结论 | 中 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为23.41万元，执行数为23.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效使用经费；二是有效展开教师培训工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 教师培训经费 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041004-市教育财务中心 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 | 100.00% | |||||
一般公共预算资金 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提高财务人员业务能力 | 提高财务人员业务能力 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(80.00分) | 数量指标(20.00分) | 培训参加人次 | ＝550人 | ＝550人 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(20.00分) | 培训合格率 | ≥95% | ≥95% | 20.00 | 20.00 | |||||
时效指标(20.00分) | 项目按期完成率 | ＝100% | ＝100% | 20.00 | 20.00 | |||||
成本指标(20.00分) | 培训人均成本 | ≤160元/天 | ≤160元/天 | 20.00 | 20.00 | |||||
效益指标(10.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||||
社会效益指标(10.00分) | 提升教师教育教学效益 | 提升 | 优 | 5.00 | 5.00 | |||||
提高教师教育教学能力 | 提升 | 优 | 5.00 | 5.00 | ||||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 参与培训的教师满意度 | ≥090% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
零星工程核价及代理招标费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.5万元，执行数为11万元，完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况：一是有效降低学校运行成本；二是完成零星工程核价及代理招标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：有效使用经费。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 零星工程核价及代理招标费 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041004-市教育财务中心 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 11.5 | 11.5 | 11 | 0 | 95.65% | |||||
一般公共预算资金 | 11.5 | 11.5 | 11 | 0 | 95.65% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
降低零星工程成本 | 降低零星工程成本 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(60.00分) | 数量指标(30.00分) | 零星工程数量 | ＝200个 | ＝200个 | 10.00 | 10.00 | ||||
招标和核价次数 | ＝2场次 | ＝2场次 | 20.00 | 20.00 | ||||||
质量指标(30.00分) | 招标程序的合规性 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||||
核价的科学性 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||||
时效指标(0.00分) | 招标是否按计划要求及时进行 | 优 | 0.00 | 0 | ||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(10.00分) | 经济效益指标(10.00分) | 降低学校运行成本 | 及时 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
社会效益指标(0分) | 0 | |||||||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度指标(30.00分) | 学校的满意度 | ≥95% | ≥95% | 30.00 | 30.00 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。
20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
义乌市教育财务中心2021年决算公开表.XLS
义乌市教育财务中心2021年项目绩效自评（汇总）表.xls