目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.本校为全额拨款预算事业单位，隶属于义乌市教育局，主要负责普通高中教育工作,实施高中学历教育，促进基础教育发展，为学生的终身学习和终身发展奠定基础

2.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；

3.坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，探索和研究互联网时代和现代多媒体下的教育教学方法，提高教学水平；

4.加强师资队伍建设，尤其是青年教师的成长和进步。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、总务处、政教处、信息科研处五个中层管理部门。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11,557.24万元，支出总计11,557.24万元,与2020年度相比，各增加2759.29万元，增长31.36%。主要原因是：义乌三中改扩建工程预算安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,550.31万元；包括财政拨款收入11,106.64万元（其中，一般公共预算10,818.05万元，政府性基金预算288.59万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.16%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入443.68万元，占收入合计3.84%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,550.31万元，其中基本支出7,457.17万元，占64.56%；项目支出4,093.14万元，占35.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11,113.57万元，支出总计11,113.57万元，与2020年相比，各增加2805.91万元，增长33.77%。主要原因是项目支出的增加；财政拨款支出年初预算数7685.61万元，完成年初预算的144.6%，主要原因是：义乌三中改扩建工程预算安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,818.05万元，占本年支出合计的93.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2614.05万元，增长31.86%。主要原因是：义乌三中改扩建工程预算安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,818.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出10,280.04万元,占95.03%；科学技术（类）支出0.8万元,占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出537.2万元,占4.97%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7603.51万元，支出决算为10,818.05万元,完成年初预算的142.28%，主要原因是项目支出的增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为6580.47万元，支出决算为9915.18万元，完成年初预算的150.68%，决算数大于预算数的主要原因是义乌三中改扩建工程安保费等项目无年初预算。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为48.46万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算为302.62万元，支出决算为265.90万元，完成年初预算的87.87%，决算数小于预算数的主要原因是中期调整预算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.17万元，决算数大于预算数的主要原因是零星工程年初无预算。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为38.34万元，决算数大于预算数的主要原因是中期调整年初无预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是中期调整年初无预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为447.97万元，支出决算为373.88万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于预算数的主要原因是中期调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为223.99万元，支出决算为163.32万元，完成年初预算的72.91%，决算数小于预算数的主要原因是中期调整预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,052.15万元，其中：

人员经费6,411.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费640.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出288.59万元，占本年支出合计的2.5%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加191.86万元，增长198.35%。主要原因是：中期调整年初无预算,主要用于省运会项目补助训练经费、零星工程等项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出288.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出180.9万元,占62.68%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出107.69万元,占37.32%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为82.10万元，支出决算为288.59万元,完成年初预算的351.51%，主要原因是中期调整预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为65.94万元，支出决算为180.90万元，完成年初预算的274.34%，决算数大于预算数的主要原因是中期调整预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为16.16万元，支出决算为107.69万元，完成年初预算的666.4%，决算数大于预算数的主要原因是中期调整预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少5.82万元，下降100%，主要原因是无出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无招待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是无招待。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额315.81万元，其中：政府采购货物支出315.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额315.81万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金273.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城市建设支出和用于体育事业的彩票公益金支出2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金288.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本学校在2021年度单位决算中反映教育培训经费及更新设备购置项目绩效自评结果。

教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48.46万元，执行数为48.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，成本指标培训人均成本在400元/天以内，数量指标完成培训人数230人，时效指标按期完成率、质量培训合格率100%；二是效益目标，经济效益提高办学质量，社会效益指标提高教师教育教学能力都有提高，可持续影响有助于教师长远发展，参与培训的教师满意度100%。发现的问题及原因：培训时间与老师上课时间有冲突。下一步改进措施：合理安排培训时间。

更新设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为229.83万元，执行数为224.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，数量指标购置设备数量达到100%，质量指标验收合格率达到100%，时效指标设备购置完成时间小于11月完成，成本指标采购资金节约率小于2%；二是效益指标，经济效益设备利用率达到100%，社会效益提升办学设施设备水平达到100%，生态效益改善学生学习环境，可持续影响提高教育质量和办学水平都达到100%，设备使用对象满意度达到100%。发现的问题及原因：设备报废时间稍有延迟。下一步改进措施：提高效率及时报废。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）进修及培训（款）  教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）  城市中小学教学设施（项）：指反映教育附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

24.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

义乌市第三中学2021年决算公开表.XLS

义乌市第三中学2021年项目绩效自评（汇总）表.xls