目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.义乌市城镇职业技术学校为全额拨款预算事业单位，隶属于教育局，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作。

2.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

3.坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，探索和研究互联网时代和现代多媒体下的教育教学方法，提高教学水平。

4.加强师资队伍建设，尤其是青年教师的成长和进步。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市城镇职业技术学校预算包括：党政办、工会、教务处、实习处、政教处、科研处、总务处、团委。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10,234.55万元，支出总计10,234.55万元,与2020年度相比，各增加9.94万元，增长0.1%。主要原因是：人员经费增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,222.62万元；包括财政拨款收入10,066.81万元（其中，一般公共预算9,302.45万元，政府性基金预算764.37万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入155.81万元，占收入合计1.52%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,222.62万元，其中基本支出7,800.07万元，占76.3%；项目支出2,422.55万元，占23.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10,078.74万元，支出总计10,078.74万元，与2020年相比，各减少144.14万元，下降1.43%。主要原因是预算项目减少，财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数8194.43万元，完成年初预算的99.97%，主要原因是公务接待费有部分指标剩余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,302.45万元，占本年支出合计的91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1162.4万元，下降11.4%。主要原因是：预算项目安排减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,302.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出8,663.36万元,占93.13%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出639.08万元,占6.87%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8097.75万元，支出决算为9,302.45万元,完成年初预算的114.88%，主要原因是人员经费追加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为7440万元，支出决算为8633.73万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，比年初预算增加9.95万元，决算数大于预算数的主要原因是新增资源教室建设。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.68万元，比年初预算增加19.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增设备采购。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为438.50万元，支出决算为429.9万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因退休老师增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为219.25万元，支出决算为209.18万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因是退休老师增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,672.81万元，其中：

人员经费6997.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、助学金。

公用经费675.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出764.37万元，占本年支出合计的7.48%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加748.26万元，增长4644%。主要原因是：基建工程项目预算增加。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出764.37万元，占本年支出合计的7.48%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加748.26万元，增长4644%。主要原因是：基建工程项目预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出764.37万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出745.95万元,占97.59%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出18.41万元,占2.41%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为96.68万元，支出决算为764.37万元,完成年初预算的790.62%，主要原因是基建工程项目预算增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为96.68万元，支出决算为745.95万元，完成年初预算的771.57%，决算数大于预算数的主要原因是基建工程项目预算增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项）年初预算为0万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的1841%，决算数大于预算数的主要原因是新增校园足球项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2020年度持平，主要原因是无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，与2020年度持平，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是无接待。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额825.94万元，其中：政府采购货物支出825.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额825.94万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金975.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城市建设支出和用于体育事业的彩票公益金支出2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金764.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本学校在2021年度单位决算中反映更新设备购置费、教师培训经费、新增设备购置费、职业院校教师素质提高计划奖补及中职免学费和国家助学金绩效自评结果。

更新设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42.67万元，执行数为42.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，提升高中教育核心竞争力；二是产出目标培训合格率达100%；三是满意度目标，学校和教师的满意度100%。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，通过培训提高教师的专业素养，以便面向社会开展更多的社会培训，培训学员的满意度达到90%以上；二是产出目标培训合格率达100%；三是满意度目标，参训教师的满意度100%。

新增设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为205.95万元，执行数为205.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，提升了本市教育的认知度（影响力），保障学校长远发展；二是产出目标完成率达100%。

职业院校教师素质提高计划奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.1万元，执行数为32.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，通过培训提高教师的专业素养，以便面向社会开展更多的社会培训，培训学员的满意度达到90%以上；二是产出目标培训合格率达100%；三是满意度目标，参训教师的满意度100%。

中职免学费和国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为678.8万元，执行数为678.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，受益人数3500人；二是产出目标培训合格率达100%；三是满意度目标，师生的满意度100%。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。反映各部门举办的各类职业教育支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。反映用于体育事业的彩票公益金支出。

义乌市城镇职业技术学校2021年决算公开表.XLS

义乌市城镇职业技术学校2021年项目绩效自评（汇总）表.xls