义乌市稠江中学2021年度单位决算
- 信息索引号：
11330782002609303G/2022-499530
- 文件名称：
- 发布机构：
义乌市教育局
- 成文日期：
2022-10-20
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2022-10-20 16:14
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一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2021年度单位决算公开表
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1.主要职能：义乌市稠江中学为全额拨款预算事业单位，隶属于义乌市教育局，主要负责教育教学等工作。
2.机构情况：初中教育，学校校舍从2004年投入使用，至今18年，2021年学校从义乌市绣湖中学教育集团拆分成义乌市绣湖中学和义乌市稠江中学。
3.人员情况：单位定编159名，年初在职正式职工133名，本年退休人数3人，调出8人、调入7人，毕业生新分配3人，年末正式职工实有人数132人，临时人员17名，备案制8人，银龄教师1人，保安11人，在校学生数2130人。
（二）机构设置
从预算单位构成看，义乌市稠江中学单位内设：党政办公室、教导处、总务处、政教处及工会委员会等。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5,370.94万元，支出总计5,370.94万元,与2020年度相比，各减少5，179.18万元，下降49.09%。主要原因是：2021年1月绣湖中学教育集团拆分为绣湖中学校区与稠江中学校区。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,370.94万元；包括财政拨款收入5,343.27万元（其中，一般公共预算5,089.27万元，政府性基金预算254万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入27.67万元，占收入合计0.52%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,370.94万元，其中基本支出4,719.03万元，占87.86%；项目支出651.91万元，占12.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5,343.27万元，支出总计5,343.27万元，与2020年相比，减少5，050.84万元，下降48.59%。主要原因是2021年1月绣湖中学教育集团拆分为绣湖中学校区与稠江中学校区；财政拨款支出年初预算数4，626.98万元，完成年初预算的115.48%，主要原因是2021年学校7年级扩班，教师人数和学生人数增加，人员经费增加及学校创建改造大修缮等项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5,089.27万元，占本年支出合计的94.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5，120.09万元，下降50.15%。主要原因是：2021年1月绣湖中学教育集团拆分为绣湖中学校区与稠江中学校区。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5,089.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,700.38万元,占92.36%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出388.89万元,占7.64%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4，621.98万元，支出决算为5,089.27万元,完成年初预算的110.11%，主要原因是2021年学校7年级扩班，教师人数和学生人数增加，人员经费增加及学校创建改造大修缮等项目支出增加。
其中：
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4325.14万元，支出决算为4658.38万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是7年级扩班。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为32.05万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，决算数大于决算书的主要原因是特殊教育增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为254.67 万元，支出决算为259.26万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是和绣湖中学拆分开，扩班等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为218.76万元，支出决算为129.63万元，完成年初预算的59.26%，决算数小于预算数的主要原因是和绣湖中学拆分开，扩班等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,714.03万元，其中：
人员经费4,318.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、工会经费等。
公用经费395.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出254万元，占本年支出合计的4.73%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加72.02万元，增长39.59%。主要原因是：校园升级改造。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出254万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出104.84万元,占41.28%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出149.16万元,占58.72%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为254万元,完成年初预算的5080%，主要原因是学校升级改造、稠江校区体育馆修缮等。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.84万元，主要原因是本年安排了学校升级改造风雨球馆改造工程。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为149.16万元，完成年初预算的2983.2%，决算数大于预算数的主要原因是学校升级改造、体育馆修缮等。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是本年无三公经费预算安排。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排三公经费。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是学校无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务接待安排。具体情况如下：
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无财政预算支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。2021年度，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额31.43万元，其中：政府采购货物支出31.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额31.43万元，占授予中小企业合同金额的100%.
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金375.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度更新设备、新增设备、教师培训、青少年宫运营经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资254万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.本单位决算中项目绩效自评结果。
本单位在2021年度单位决算中反映新增设备购置及教师培训经费绩效自评结果。
新增设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为242.2万元，执行数为232.18万元，完成预算的95.86%。项目绩效目标完成情况：是效益目标完成较好；二是产出目标完成很好。发现的问题及原因：学生满意度有待提高。下一步改进措施：尽可能地考虑到学生的个体差异，提高使用者的满意度，用好维护好。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 新增设备购置 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041256-义乌市稠江中学 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 168.1 | 242.2 | 232.18 | 0 | 95.86% | |||||
一般公共预算资金 | 168.1 | 242.2 | 232.18 | 0 | 95.86% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
多媒体触控一体机45台，5匹吸顶空调46台，1.5匹空调242台，多功能刀架2个，六门冰箱2台，烤箱一个，笔记本电脑5台，多功能鞋脸盆架242个 | 242台1.5匹空调因相关项目终止，由教育局统一调配到其他学校使用；另外5台笔记本电脑未到位，其他新增设备都已到位。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(65.00分) | 数量指标(15.00分) | 购置触控一体机设备数量 | ＝45套 | ＝45套 | 5.00 | 5.00 | ||||
新增电脑和摄影仪台数 | ＝5台 | ＝5台 | 10.00 | 10.00 | ||||||
质量指标(30.00分) | 设备符合要求率 | ＝100% | ＝100% | 10.00 | 10.00 | |||||
政府采购规范性 | 规范 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||||
合同执行率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||||
时效指标(10.00分) | 及时性 | 及时 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
成本指标(10.00分) | 采购资金节约率（%） | ≤100% | ≤100% | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指标(25.00分) | 经济效益指标(5.00分) | 设备使用率 | ≥95% | ≥95% | 5.00 | 5.00 | ||||
社会效益指标(20.00分) | 业务保障能力提升情况 | 提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
提升教学质量 | 提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 设备使用对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
教师培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.05万元，执行数为32.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标完成较好；二是产出目标完成很好。发现的问题及原因：学以致用的转换有待提高。下一步改进措施：尽量提高教师培训知识业务的内化，评价。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
项目名称 | 教师培训经费 | |||||||||
主管部门 | 041-义乌市教育局主管 | 预算单位 | 041256-义乌市稠江中学 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 0 | 100.00% | |||||
一般公共预算资金 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
教师一年培训28万 | 培训费用全部用于教师业务提升以及继续教育培训。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(60.00分) | 数量指标(10.00分) | 参加培训人数 | ＝135人 | ＝135人 | 10.00 | 10.00 | ||||
质量指标(30.00分) | 培训合格率 | ≥100% | ≥100% | 30.00 | 30.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 培训按期完成率 | ＝100% | ＝100% | 10.00 | 10.00 | |||||
成本指标(10.00分) | 培训人均成本 | ≤160元/人/天 | ≤160元/人/天 | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指标(10.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||||
社会效益指标(10.00分) | 提升教师的素质 | 提升 | 优 | 5.00 | 5.00 | |||||
提高教师业务水平 | 提升 | 优 | 5.00 | 5.00 | ||||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度指标(30.00分) | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 15.00 | 15.00 | ||||
家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 15.00 | 15.00 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的财政的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
24.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
义乌市稠江中学2021年决算公开表.XLS
义乌市稠江中学2021年项目绩效自评（汇总）表.xls