义乌人力资源产业园管理委员会办公室2021年度单位决算
- 信息索引号：
11330782002609389B/2022-499617
- 文件名称：
- 发布机构：
义乌市人力资源和社会保障局
- 成文日期：
2022-10-21
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2022-10-21 10:26
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一、概况
（一）单位职责.........................................................................................................( )
（二）机构设置.........................................................................................................( )
二、2021年度单位决算公开表.......................................................................................( )
三、2021年度单位决算情况说明.....................................................................................( )
收入支出决算总体情况明..............................................................................( )
收入决算情况明............................................................................................( )
支出决算情况说明........................................................................................( )
财政拨款收入支出决算总体情况明...............................................................( )
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................( )
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................( )
政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( )
（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( )
（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( )
四、名词解释............................................................................................................................................( )
一、概况
（一）单位职责
1. 负责拟订人力资源产业园发展规划，促进人力资源有效开发、合理配置。
2.负责人力资源市场管理，组织人力资源招聘会，开展区域人力资源开发交流与合作；开展人力资源信息收集、发布、统计、分析，办理求职登记、招聘登记、职业指导、职业介绍等公共就业服务。
3.负责产业园及周边秩序维护，牵头开展全市人力资源市场秩序整治。
4.指导和管理人力资源服务机构，依法规范职业中介机构等人力资源服务机构从业行为。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：综合科、业务运营科、秩序维护科。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计290.06万元，支出总计290.06万元,与2020年度相比，各减少275.65万元，下降48.73%。主要原因是：人员调回原单位，没有单位经费。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计290.06万元；包括财政拨款收入290.06万元（其中，一般公共预算290.06万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计290.06万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出290.06万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计290.06万元，支出总计290.06万元，与2020年相比，各减少275.65万元，下降48.73%。主要原因是人员调回原单位，没有单位经费；财政拨款支出年初预算数378.86万元，完成年初预算的76.56%，主要原因是物业管理费用（政府购买服务）支出、业务活动费减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出290.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.65万元，下降48.73%。主要原因是：人员调回原单位，没有单位经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出290.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出290.06万元,占100%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.86万元，支出决算为290.06万元,完成年初预算的76.56%，主要原因是物业管理费用（政府购买服务）支出、业务活动费减少。其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为378.86万元，支出决算为290.06万元，完成年初预算的76.56%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理费用（政府购买服务）支出、业务活动费减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。
政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无三公经费预算安排。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非公事业单位；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额77.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.4万元。授予中小企业合同金额77.4万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额77.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，义乌人力资源产业园管理委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金290.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
义乌人力资源产业园管理委员会办公室在2021年度单位决算中反映地方贡献奖励及产业园房屋租赁补贴项目绩效自评结果。
地方贡献奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为108.09万元，执行数为108.02万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是按规定发放率100%；二是企业满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
地方贡献奖励
主管部门
056-义乌市人力资源和社会保障局主管
预算单位
056010-人力资源产业园管委会办公室
项目资金 （万元）
资金来源
年初预算数
全年预算数
全年执行数
全年执行数(其他)
执行率
（A）
（B）
（B/A）
年度资金总额
103.04
108.09
108.02
0
99.94%
一般公共预算资金
103.04
108.09
108.02
0
99.94%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
按规定发放率达到100%，企业满意度达到100%以上。
按规定发放率100%，企业满意度100%
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标(80.00分)
数量指标(0分)
0
质量指标(50.00分)
补贴对象资格的合规性
合规
优
50.00
50.00
时效指标(30.00分)
及时性
及时
优
30.00
30.00
成本指标(0分)
0
效益指标(10.00分)
经济效益指标(0分)
0
社会效益指标(10.00分)
省级人力资源产业园复评
通过
优
10.00
10.00
生态效益指标(0分)
0
可持续影响指标(0分)
0
满意度指标(10.00分)
服务对象满意度指标(10.00分)
补贴对象满意度
＝100%
＝100%
10.00
10.00
总 分
100
100
自评结论
优
总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
产业园房屋租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为16.24万元，执行数为16.13万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：一是按政策发放率达到100%；二是企业满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
产业园房屋租赁补贴
主管部门
056-义乌市人力资源和社会保障局主管
预算单位
056010-人力资源产业园管委会办公室
项目资金 （万元）
资金来源
年初预算数
全年预算数
全年执行数
全年执行数(其他)
执行率
（A）
（B）
（B/A）
年度资金总额
16.24
16.24
16.13
0
99.30%
一般公共预算资金
16.24
16.24
16.13
0
99.30%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
按政策发放率达到100%，企业满意度达到90%以上。
按政策发放率达到100%，企业满意度100%
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标(80.00分)
数量指标(0分)
0
质量指标(70.00分)
按合同发放率
＝100%
＝100%
40.00
40.00
补贴企业资格合规性
合规
优
30.00
30.00
时效指标(10.00分)
及时性
及时
优
10.00
10.00
成本指标(0分)
0
效益指标(10.00分)
经济效益指标(0分)
0
社会效益指标(10.00分)
提升人力资源产业园规模
提升
优
10.00
10.00
生态效益指标(0分)
0
可持续影响指标(0分)
0
满意度指标(10.00分)
服务对象满意度指标(10.00分)
补贴对象满意度
＝100%
＝100%
10.00
10.00
总 分
100
100
自评结论
优
总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。