目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.为人力资源和社会保障事业提供信息调查、分析预测、信息服务和决策支持。

2.承担人力社保系统重大信息工程的组织工作、数据库建设、网络安全及维护。

3.负责市民卡相关基础信息的采集、存储、交换和共享；负责市民卡管理系统的建设及维护工作；负责市民卡发行管理；指导、监管市民卡的申请受理、核准、制发以及日常业务工作。

4.受市民卡工作领导小组办公室委托，指导、监督市民卡应用平台建设、服务功能的应用开发、推广使用，以及运营维护工作。

5.承办市委、市政府、局党委交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、数据应用科、信息安全科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,748.09万元，支出总计1,748.09万元,与2020年度相比，各增加718.84万元，增长69.8%。主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,742.77万元；包括财政拨款收入1,742.77万元（其中，一般公共预算1,742.77万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,742.77万元，其中基本支出336.08万元，占19.28%；项目支出1,406.68万元，占80.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,748.09万元，支出总计1,748.09万元，与2020年相比，各增加718.84万元，增长69.8%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数1865万元，完成年初预算的93.7%，主要原因是因项目实际进展削减部分预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,742.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加718.84万元，增长70.2%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,742.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出880.02万元,占50.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出862.75万元,占49.5%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1865万元，支出决算为1,742.77万元,完成年初预算的93.4%，主要原因是因项目实际进展削减部分预算。其中：

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为918.06万元，支出决算为880.02万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是三代卡项目实际进展未达预期。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为517.52万元，支出决算为436.1万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际需求削减预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为102.01万元，支出决算为99.23万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际需求削减预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为298.43万元，支出决算为298.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算金额全部使用到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.33万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算金额全部使用到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算金额全部使用到位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出336.08万元，其中：

人员经费320.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费15.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.17万元，完成预算的42.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为0.17万元，占100%，与2020年度相比，增加0.08万元，增长88.9%，主要原因是比去年多了一次公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.4万元，支出决算为0.17万元，完成预算的42.5%。国内公务接待3批次，累计14人次。主要用于接待信息化业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于信息化业务交流，接待3批次，累计14人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位非参公事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额182.71万元，其中：政府采购货物支出100.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.46万元。授予中小企业合同金额25.43万元，占政府采购支出总额的13.92%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市人力资源和社会保障局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目13个，共涉及资金1406.68万元，占一般公共预算项目支出总额的80.72%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“信息系统、数据日常维护费”“市民卡系统、数据日常维护费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出255.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“信息系统、数据日常维护费”“市民卡系统、数据日常维护费”等项目委托“浙江至诚会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体情况较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市人力资源和社会保障信息中心在2021年度单位决算中反映“信息系统、数据日常维护费”及“市民卡系统、数据日常维护费”项目绩效自评结果。

“信息系统、数据日常维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为158.63万元，执行数为154.12万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：一是软(硬)件维护数量大于60台；二是系统正常运行率大于90%；三是数据库维护次数4次；四是年度维护成本增长率小于10%；五是系统使用年限大于5年。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“市民卡系统、数据日常维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为103.21万元，执行数为95.76万元，完成预算的92.78%。项目绩效目标完成情况：一是软(硬)件维护117台；二是数据库维护4次；三是提升业务能力优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指用于科技方面支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指反映其他人力资源和社会保障管理事务的支出

绩效自评.xls

义乌市人力资源和社会保障信息中心2021年度单位决算公开套表.xls