义乌市生态环境监控中心2021年度单位决算
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11330782002609290T/2022-499614
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- 发布机构：
义乌市政府网
- 成文日期：
2022-10-21
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2022-10-21 10:23
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义乌市生态环境监控中心2021年单位决算目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2021年度单位决算公开表
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1.负责全市污染源自动监控系统的运行管理。
2.负责污染源自动监控数据的调度监控、汇总分析、异常调处和共享等工作。
3.承担生态环境领域政府数字化转型的辅助工作。
4.负责环境信访受理与登记工作。
5.完成金华市生态环境局义乌分局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位无内设科室。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计863.41万元，支出总计863.41万元,与2020年度相比，增加149.92万元，增长21.01%。主要原因是2021年度新增区域高空视频服务费、大气治理数字化转型平台运维费、监控中心平台运维项目监理费等项目。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计863.41万元；包括财政拨款收入863.41万元（其中，一般公共预算863.41万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计863.41万元，其中基本支出126.7万元，占14.67%；项目支出736.72万元，占85.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计863.41万元，支出总计863.41万元，与2020年相比，增加149.92万元，增长21.01%。主要原因是2021年度新增区域高空视频服务费、大气治理数字化转型平台运维费、监控中心平台运维项目监理费等项目；财政拨款支出年初预算数875.81万元，完成年初预算的98.58%，主要原因是部分项目中标价比预期低。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出863.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.92万元，增长21.01%。主要原因是2021年度新增区域高空视频服务费、大气治理数字化转型平台运维费、监控中心平台运维项目监理费等项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出863.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.38万元,占1.32%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出852.03万元,占98.68%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.81万元，支出决算为863.41万元,完成年初预算的98.58%，主要原因是部分项目中标价比预期低。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.79万元，支出决算3.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。
节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为243.93万元，支出决算235.89万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目中标价比预期低。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为620.5万元，支出决算616.14万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目中标价比预期低。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出126.7万元，其中：
人员经费119.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费6.96万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是迎检频次、人数减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.15万元，占100%，与2020年度相比，减少0.08万元，下降.34.78%，主要原因是迎检频次、人数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30%。国内公务接待2批次，累计18人次。主要用于接待上级部门检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是迎检频次、人数减少。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于上级部门检查等支出，接待2批次，累计18人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额49.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，义乌市生态环境监控中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金736.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
义乌市生态环境监控中心在2021年度单位决算中反映污染源自动监控系统运行维护费项目及机房运维费项目绩效自评结果。
污染源自动监控系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为620万元，执行数为615.99万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：全市重点污染源企业自动监控设施运行正常。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2021年度） | ||||||||
项目名称 | 污染源自动监控系统运行维护费 | |||||||
主管部门 | 074-义乌市生态环境局主管 | 预算单位 | 074006-义乌市生态环境监控中心 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 617 | 617 | 615.99 | 0 | 99.84% | |||
一般公共预算资金 | 617 | 617 | 615.99 | 0 | 99.84% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
对义乌市装有污染源在线监测设备的企业进行第三方运行维护，确保污染源自动监控系统正常运行。 | 为确保监控数据准确性，本单位对企业、运维公司日常维护及监控中心管理提升三管齐下：明确在线监控设备运行主体责任在企业，要求污染源企业提供良好的站房基础环境，确保自动监测设备正常运行；要求运维公司按照相关规范，做好日常运维工作和台账登记工作，在规定时间内对存在的故障进行修复；本单位按照考核办和相关法技术规范要求对第三方运维工作进行考核，督促运维公司完善工作制度，确保自动监控系统的数据准确率。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 提供服务人员数量 | ＝16人 | ＝16人 | 10.00 | 10.00 | ||
维护数量 | ＝98家 | ＝95家 | 10.00 | 9.69 | 义乌企业动态有机更新，2021年底污染源在线联网企业共95家 | |||
驻场人员数量 | ＝1人 | ＝1人 | 5.00 | 5.00 | ||||
质量指标(5.00分) | 非正常停机率 | ≤5% | ≤5% | 5.00 | 5.00 | |||
时效指标(20.00分) | 系统运维（故障修复）响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 10.00 | 10.00 | |||
故障排除速度 | ＝24小时 | ＝24小时 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||
社会效益指标(20.00分) | 保障生态环保工作正常开展 | 自动监控数据为日常环境监管和执法参考、总量控制参考、排污费核定、污水处理厂“义乌标准”考核等提供依据 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
生态效益指标(20.00分) | 威慑不法行为 | 通过在线系统发现企业存在的一些问题，通知给相关单位进行监管和整改落实，把环境污染隐患消除在萌芽状态，对企业起到震慑作用，减少超标排放的行为 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
可持续影响指标(10.00分) | 提高环境质量 | 通过在线系统的正常运行，提高企业污水排放达标率，提升人民生活居住环境的水平，促进区域经济的可持续发展 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 99.69 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
机房运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.39万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：保障生态环境分局网络和机房设备正常运行。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2021年度） | ||||||||
项目名称 | 机房运行维护费 | |||||||
主管部门 | 074-义乌市生态环境局主管 | 预算单位 | 074006-义乌市生态环境监控中心 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 10.5 | 10.5 | 6.39 | 4.11 | 100.00% | |||
一般公共预算资金 | 10.5 | 10.5 | 6.39 | 4.11 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
对金华市生态环境局义乌分局下属机房网络产品和服务器等设备进行运维，保障全局网络安全和畅通。 | 委托专门的运维公司维护局机房，定期对服务器进行病毒查杀和补丁安装，提供突发性网络故障维护12次，保证了两小时响应十二小时修复，对于生态环境分局的网络安全检查等工作，运维公司提供了每次巡检的报告材料和专家意见指导，保障环保网络安全，本年度无重大网络安全问题。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 提供服务人员数量 | ＝5人 | ＝5人 | 10.00 | 10.00 | ||
维护设备数量 | ≥46台/套 | ≥46台/套 | 10.00 | 10.00 | ||||
质量指标(20.00分) | 非正常停机率 | ≤5% | ≤5% | 20.00 | 20.00 | |||
时效指标(20.00分) | 故障排除速度 | ＝12小时 | ＝12小时 | 10.00 | 10.00 | |||
系统运维（故障修复）响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||
社会效益指标(40.00分) | 开展机房日常运维 | 定期对维保的硬件系统进行例行运行状况检查，每月巡检一次，一季度出具一份巡检报告，巡检报告内容详尽 | 良 | 20.00 | 20.00 | |||
提供安全环境 | 配置完善的基础设施，保持机房环境恒温恒湿，降低设备故障的概率，保障信息系统的业务连续性 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
2021年监控中心决算公开.xls