政府信息公开
您当前所在位置:首页
> 政务公开 > 部门公开 > 人社局 > 财务信息
  • 信息索引号:

    11330782002609389B/2022-499729

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市人力资源和社会保障局

  • 成文日期:

    2022-10-22

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市人事考试院2021年度单位决算
点击关闭详细目录信息

发布时间:2022-10-22 08:47

访问次数:

字体大小:

目录

一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

1. 承担全市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织实施的事务性工作;承担全市招聘事业单位工作人员考试的考务管理和组织实施的事务性工作;承担全市专业技术人员职业资格考试考务管理和组织实施的事务性工作;受考试主管部门委托,承担笔试、面试及笔试阅卷工作中违纪违规行为的具体处理工作;承担其他人事考试的考务管理和组织实施的事务性工作。

2. 负责职业技能鉴定指导管理和组织实施工作;负责职业技能等级认定的备案管理、质量监管和技术服务等事务性工作; 负责职业技能鉴定所(站)业务指导和质量督导工作;负责职业技能竞赛活动技术指导和服务工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、人事考试科、鉴定管理科、标准管理科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计829.89万元,支出总计829.89万元,与2020年度相比,各增加117.32万元,增长16.46%。主要原因是:2020年度底新增部队转业干部,2021年人员经费增加。2021年因人事考试报名人数增多,人事考试经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计824.46万元;包括财政拨款收入824.46万元(其中,一般公共预算824.46万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计824.46万元,其中基本支出481.31万元,占58.38%;项目支出343.16万元,占41.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计829.89万元,支出总计829.89万元,与2020年相比,各增加111.89万元,增长15.7%。主要原因是基本支出中的人员经费和项目经费中的人事考试经费有大幅增长;财政拨款支出年初预算数669.69万元,完成年初预算的123.92%,主要原因是2020年度底新增一名部队转业干部,2021年度人员经费增加。2021年度因人事考试报名人数增多,人事考试经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出824.46万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加111.89万元,增长15.7%。主要原因是:2020年度底新增一名部队转业干部,2021年人员经费增加。2021年因人事考试报名人数增多,人事考试经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出824.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出824.46万元,占100%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.69万元,支出决算为824.46万元,完成年初预算的123.92%,主要原因是2020年度底新增一名部队转业干部,2021年度人员经费增加。2021年因人事考试报名人数增多,人事考试经费增加。其中:

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为427.79万元,支出决算为441.61万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度底新增一名部队转业干部,2021年度人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为202.21万元,支出决算为343.16万元,完成年初预算的169.70%,决算数大于预算数的主要原因是2021年因人事考试报名人数增多,人事考试经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为26.46万元,支出决算为26.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.23万元,支出决算为13.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出481.31万元,其中:

人员经费450.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费31.12万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.16万元,支出决算为13.69万元,完成预算的96.68%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是考试工作人员无法预测,工作人员餐费实际支出与预算有差距。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用支出预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出预算安排;公务接待费支出决算为13.69万元,占100%,与2020年度相比,增加5.7万元,增长71.4%,主要原因是2021年考试规模扩大,参考人数大幅增长,提供工作人员餐费大幅增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。本年无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为14.16万元,支出决算为13.69万元,完成预算的96.68%。国内公务接待60批次,累计6,000人次。主要用于接待人事考试(技能鉴定)巡视领导用餐及工作人员考试用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是考试工作人员无法预测,考试工作人员餐费实际支出与预算有差距。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出13.69万元,主要用于人事考试(技能鉴定)巡视领导用餐及工作人员考试用餐等支出,接待60批次,累计6,000人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为40.32万元,支出决算为31.12万元,完成年初预算的77.18%,决算数小于预算数的主要原因压减机关运行经费开支;比2020年度增加3.3万元,增长8.91%,主要原因是新增一名部队转业干部。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5.76万元,其中:政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.76万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金343.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位在2021年度单位决算中反映人事考试工作经费及人事考试指挥平台服务采购经费项目绩效自评结果。

人事考试工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为155.54万元,执行数为280.87万元,完成预算的180.58%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标:全年组织考试19场,参考人员19699人,在义乌设置考点方便本地考生参考;二是效益目标:开展人事考试,有助于推进考场周边餐饮住宿等行业,推动地方经济社会发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

人事考试指挥平台服务采购经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元,执行数为35.3万元,完成预算的117.67%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

义乌市人考院2021年决算套表.xls

2021年绩效自评汇总情况表.xls