目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。 

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。 

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政决算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。 

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。 

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。 

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。 

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。 

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。 

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。 

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

　 11．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。 

12.办理市政府交办的其他工作事项。   

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市赤岸镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

无纳入义乌市财政国库支付中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计84,384.71万元，与2020年度相比，增加67256.7万元，增长392.67%。主要原因是：碧桂园北侧地块出让，土地出让金收入增加，政府性基金收入增加。支出总计84384.71万元,与2020年度相比，增加67256.7万元，增长392.67%。主要原因是：政府性基金收入增加，相应安排基建项目支出增多，政府性基金支出增加，年末结转结余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计84,384.71万元；包括财政拨款收入84,384.71万元（其中，一般公共预算7,733.91万元，政府性基金预算76,650.8万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计55,279.59万元，其中基本支出3,756.55万元，占6.8%；项目支出51,523.04万元，占93.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计84,384.71万元，与2020年度相比，增加67256.7万元，增长392.67%。主要原因是：碧桂园北侧地块出让，土地出让金收入增加，财政拨款政府性基金收入增加。财政拨款支出总计84,384.71万元,与2020年度相比，增加67256.7万元，增长392.67%。主要原因是：政府性基金收入增加，相应安排基建项目支出增多，政府性基金支出增加，年末结转结余。财政拨款支出年初预算数25050.34万元，完成年初预算的336.86%，主要原因是土地出让收入增加，年中调整预算，政府性基金支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,733.91万元，占本年支出合计的13.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加727.97万元，增长10.39%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，行政事业发展专项项目支出增加；人员调整，一般公共预算财政拨款基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,733.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,307.52万元，占42.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出199.72万元,占2.58%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出1,424.29万元,占18.42%；城乡社区（类）支出1,168.84万元,占15.11%；农林水（类）支出1,539.89万元,占19.91%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出93.65万元,占1.21%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5050.34万元，支出决算为7,733.91万元,完成年初预算的153.13%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1044.65万元，支出决算为2355.35万元，完成年初预算的225.46%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为216.6万元，支出决算为216.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为735.57万元，完成年初预算的3502.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，行政事业发展专项经费中劳务费和委托业务费增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.48万元，支出决算为92.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.24万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。 

节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算1424.29万元，支出决算为1424.29，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1168.84万元，支出决算为1168.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为881.59万元，支出决算为1539.89万元，完成年初预算的174.67%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.65万元，支出决算为93.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,756.55万元，其中：

人员经费3,497.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费259.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出47,545.68万元，占本年支出合计的86.01%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加37423.61万元，增长369.72%。主要原因是：碧桂园北侧地块出让，土地出让金收入增加，政府性基金收入增加，安排基建项目支出增多。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出47,545.68万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出47,545.68万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20000万元，支出决算为47,545.68万元,完成年初预算的237.72%，主要原因是碧桂园北侧地块出让，土地出让金收入增加，政府性基金收入增加，年中调整预算，安排基建项目支出增多。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）。年初预算为20000万元，支出决算为47,545.68万元，完成年初预算的237.72%，决算数大于预算数的主要原因碧桂园北侧地块出让，土地出让金收入增加，政府性基金收入增加，年中调整预算，安排基建项目支出增多。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19万元，支出决算为5.06万元，完成预算的26.63%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为5.06万元，占100%，与2020年度相比，增加4.07元，增长411.11%，主要原因是快餐费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为19万元，支出决算为5.06万元，完成预算的26.63%。国内公务接待84批次，累计843人次。主要用于接待招商项目等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待大幅减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.06万元，主要用于招商项目、上级部门接待84批次，累计843人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为324.738万元，支出决算为259.06万元，完成年初预算的79.77%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，办公经费减少；比2020年度增加36.29万元，增长16.29%，主要原因是劳务费和电费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,428.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,428.86万元。授予中小企业合同金额2,428.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，义乌市赤岸镇人民政府本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市赤岸镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目37个，共涉及资金3140.96万元，占一般公共预算项目支出总额的78.97%。组织对2021年度美丽乡村建设项目、市政配套工程等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金47545.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，从预算管理、预算执行管理、预算监督、存量资金债务管理、效益管理等方面对照评价指标和评分标准，进行了综合评价，义乌市赤岸镇人民政府2021年财政运行综合绩效评价等级为优秀。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

义乌市赤岸镇人民政府在2021年度部门决算中反映城乡管理运行维护项目和病媒生物防治及畜禽防疫工作项目绩效自评结果。

城乡管理运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1800万元，执行数为1664.24万元，完成预算的92.45%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高垃圾资源化、无害化处理，打造分类收集、分类运输、分类处理的模式；二是形成干净、整洁的镇区环境，提升居民垃圾分类、保护环境的意识，群众满意度较好。发现的问题及原因：一是企业内垃圾分类未能很好开展，清运较为麻烦。下一步改进措施：一是与企业协商，共同做好垃圾清运工作。

病媒生物防治及畜禽防疫工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是完成枯死松树清理和一枝黄花日常清理；二是白蚁防治，赤眼蜂卵卡已完成投放。发现的问题及原因：一是生物防治不够及时。下一步改进措施：一是加强巡查力度，及时进行生物防治。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

23.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 义乌市赤岸镇人民政府绩效自评汇总表.xls义乌市赤岸镇人民政府2021年度部门决算公开套表.xls