目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政决算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权力和其他权力；保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

11．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市后宅街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

无纳入义乌市后宅街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计30,276.24万元，支出总计30,276.24万元,与2020年度相比，各减少13471.83万元，下降30.79%。主要原因是：土地出让收入减少对应缩减经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计30,276.24万元；包括财政拨款收入22,840.69万元（其中，一般公共预算9,788.89万元，政府性基金预算13,051.8万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计75.44%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,435.55万元，占收入合计24.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计30,276.24万元，其中基本支出13,918.81万元，占45.97%；项目支出16,357.43万元，占54.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计22,840.69万元，支出总计22,840.69万元，与2020年相比，各减少9901.35万元，下降30.24%。主要原因是土地出让收入减少对应缩减经费支出；财政拨款支出年初预算数17963.68万元，完成年初预算的127.14%，主要原因是城北路春晗路地块集聚项目补助、美丽城镇建设经费增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,788.89万元，占本年支出合计的32.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3070.28万元，增长45.7%。主要原因是：农业农村项目等经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,788.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,708.89万元，占37.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出583.55万元,占5.96%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出167.88万元,占1.72%；城乡社区（类）支出1,952.36万元,占19.94%；农林水（类）支出3,192.66万元,占32.62%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出183.55万元,占1.88%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为11225.68万元，其中一般公共预算财政拨款支出年初预算为5375.68万元，支出决算为9,788.89万元,完成年初预算的87.20%，主要原因是部分项目经费支出在次年支付。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)，年初预算为1412.92万元，支出决算为2566.13万元，完成年初预算的181.61%，决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他人大事务、其他财政事务、其他纪检监察事务、其他档案事务、其他群众团体事务、其他共产党事务、其他一般公共服务、其他宣传事务等支出合并在此体现。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为533.6万元，支出决算为272.04万元，完成年初预算的50.98%，决算数小于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他财政事务、其他纪检监察事务、其他档案事务、其他群众团体事务、其他共产党事务、其他宣传事务等支出合并体现在行政运行中。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他一般公共支出（项），年初预算为700万元，支出决算为870.72万元，完成年初预算的124.38%，决算数大于预算数的主要原因是其他宣传事务支出合并体现在此。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)，年初预算为435.9万元，支出决算为435.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算相符原因是年初预算测算准确。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为189.3万元，支出决算为98.43万元，完成年初预算的51.99%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出决算体现在行政运行中。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为94.65万元，支出决算为49.22万元，完成预算数的52%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出决算体现在行政运行中。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)，年初预算为15万元，支出决算为167.88万元，完成年初预算的1119.2%，决算数大于预算数的原因是节能环保项目支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)，年初预算为170万元，支出决算为400万元，完成年初预算的235.29%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出体现在此。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)，年初预算为1388.78万元，支出决算为1552.36万元，完成年初预算的111.77%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出项目增加。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为2178.54万元。决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村支出项目增加、森林培育、水利一般行政管理事务、其他农林水支出合并。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)，年初预算为252万元，支出决算为1014.12万元，完成年初预算的402.42%。决算数大于预算数的原因是部分预算数体现在其他城乡社区支出中。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)，年初预算为183.53万元，支出决算为183.55万元，完成年初预算的100.01%。决算数与预算数基本相符原因是年初预算测算基本准确。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,338.31万元，其中：

人员经费3,963.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费3,374.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出13,051.8万元，占本年支出合计的43.11%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少26023.43万元，下降49.85%。主要原因是：土地出让收入大幅减少对应缩减经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出13,051.8万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13,051.8万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6738万元，支出决算为13,051.8万元,完成年初预算的193.7%，主要原因是收入增加后期追加项目支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13051.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数体现在征迁和拆迁补偿、城市建设、农村基础设施建设等支出中。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无此项经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无此项经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无此项经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无此项经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无此项经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0。决算数小于预算数的主要原因是无此项经费支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，无公务接待。

其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为7963.68万元，支出决算为3,374.54万元，完成年初预算的42.37%，决算数小于预算数的主要原因是预算数包含人员经费、公用经费，年终决算数不含人员经费；比2020年度增加1487.08万元，增长78.79%，主要原因是委托业务费、劳务费等增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4,398.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,398.03万元。授予中小企业合同金额4,398.03万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，后宅街道办事处本级及所属单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是消防站用消防车3辆、社区用四座电动消防车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，后宅街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金5839.42万元，占一般公共预算项目支出总额的86.54%。组织对2021年度水系整治、新时代美丽乡村建设等32个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18300.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.86%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对后宅街道财政运行进行综合绩效评价，通过实地调查、走访座谈、资料分析、问卷调查等定性和定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行管理、预算监督、存量资金债务管理、效益管理等方面对照评价指标和评分标准，进行了打分和综合评价，从评价情况来看，后宅街道2021年财政运行综合绩效评价得分为86.7分，评价等级为良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

义乌市后宅街道办事处在2021年度部门决算中反映社区社会服务及新时代美丽乡村建设项目绩效自评结果。

社区社会服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为122.15万元，执行数为122.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成北站社区、金城社区各项文体、党建活动的开展；二是完成北站社区、金城社区文体活动的组织策划及开展。发现的问题及原因：一是活动覆盖范围不广；二是活动内容不够丰富，缺少特色亮点。下一步改进措施：一是加强群众性组织培育；二是策划亮点特色活动，更多的植入党建元素，促进在活动中提升党建设效果。

新时代美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1077.43万元，执行数为1077.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了德胜古韵精品线各标段绿化等项目建设；二是实施了省现场会沿线建筑配套绿化提升等项目建设。发现的问题及原因：一是项目政策处理不及时、工期延误较多；二是项目完成后期养护不到位。下一步改进措施：一是落实村级组织主体责任，加强项目维护；二是加大项目政策处理力度，做实做细各项工作；三是加强工程质量管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：主要用于为保障街道正常运转，完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出、其他人大事务、其他共产党事务、其他宣传事务等，包括人员支出和日常公用支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障街道正常运转，完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

19.一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要指用于保障街道后勤管理事务等的支出。

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：主要用于保障各社区居委会运转支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要指用于基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于职业年金缴费支出。

23.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：主要用于节能环保治理等方面支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):主要指用于综治工作、村(居)主要干部报酬、村(社区)干部工作等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:主要指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用以及城市建设、农村基础设施建设等支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维 护、园林绿化等方面的支出。

27．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:主要指用于农业基础设施建设以及其他农林水支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：主要用于完成日常工作任务所发生的支出，包括国土人员支出、日常公用支出及国土整治等方面的支出。

附件：义乌市后宅街道办事处2021年度项目绩效自评汇总表.xls

义乌市后宅街道办事处2021年度部门决算公开套表.xls