义乌市经济和信息化局2021年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.组织起草经济和信息化相关规范性文件并组织实施。拟定并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。　　　　

3.组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业（信息产业）园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，负责中央、省、市有关专项资金项目的申报、组织实施和督查。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

6.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

7.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，推进信息产业和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、电路集成等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

8.协调推进信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

9.牵头推进绿色制造工程。牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导新型墙体材料改革工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保、生物医药、新材料、时尚等产业。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新,开展中小企业梯度培育。负责对全市各镇街经信工作的业务指导、工作督查。

13.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务

15.职能转变。

15.1以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，推进信息化和工业化融合发展。

15.2强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，加强全市经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。

15.3深入推进工业领域“最多跑一次”改革，更大力度减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市经济和信息化局部门决算包括：经信局本级决算、局属企业服务中心决算。

纳入义乌市经济和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市经济和信息化局

2.义乌市企业服务中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计39,898.93万元，支出总计39,898.93万元,与2020年度相比，各减少16151.19万元，下降28.82%。主要原因是：局机关疫情防控经费的减少和下属事业单位浙江好项目大赛经费的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计39,880.86万元；包括财政拨款收入27,277.37万元（其中，一般公共预算27,277.37万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计68.4%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入12,603.49万元，占收入合计31.6%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计39,880.86万元，其中基本支出960.9万元，占2.41%；项目支出38,919.96万元，占97.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计27,295.44万元，支出总计27,295.44万元，与2020年相比，各减少2988.32万元，下降9.87%。主要原因是抗疫特别国债安排支出的减少；财政拨款支出年初预算数27952.58万元，完成年初预算的97.65%，主要原因是科学技术支出的结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,277.37万元，占本年支出合计的68.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1117.95万元，下降3.94%。主要原因是：应急物资储备支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,277.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出14,346.53万元,占52.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出67.83万元,占0.25%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出12,863.01万元,占47.16%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26155.49万元，支出决算为27,277.37万元,完成年初预算的104.29%，主要原因是省补助资金、上年结余和年中调整部分，不计入年初预算。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为680万元，支出决算为14299.49万元，完成年初预算的210.29%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.04万元，比年初预算数增加47.04万元，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.34万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.67万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为556.96万元，支出决算为658.46万元，完成年初预算的118.22%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1576.43万元，比年初预算数增加1576.43万元，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为24620.6万元，支出决算为9760.6万元，完成年初预算的39.64%，决算数小于预算数的主要原因中小企业发展经费有结余。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为229.92万元，支出决算为236.61万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为630.91万元，比年初预算数增加630.91万元，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出960.9万元，其中：

人员经费879.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费81.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.45万元，支出决算为4.56万元，完成预算的53.96%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，地区间交流及接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为4.56万元，占100%，与2020年度相比，增加0.69万元，增长17.83%，主要原因是地区间交流及接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8.45万元，支出决算为4.56万元，完成预算的53.96%。国内公务接待26批次，累计305人次。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，地区间交流及接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.56万元，主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出，接待26批次，累计305人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为79.65万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的80.62%，决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，公用经费有所下降；比2020年度增加8.98万元，增长12.27%，主要原因是人员的增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额47.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.34万元。授予中小企业合同金额47.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，经信局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，经信局部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金36686.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

经信局在2021年度部门决算中反映扶持实体经济发展专项及高质量发展专项项目绩效自评结果。

扶持实体经济发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14011.64万元，执行数为13766.43万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：一是创建省级企业技术中心1家，申报首台套2个，科技创新项目补助40个，A类企业拍卖所得补助1家；二是规上企业增加比率47.4%。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

高质量发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9000万元，执行数为9000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规模以上制造业新产品产值率达67.4%；二是规上工业企业R&D经费支出占主营业务收入比重3.41%；三是数字经济核心产业增加值占GDP比重161.3%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）:指其他科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:指反映工业和信息化产业发展的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）中小企业发展专项（项）:指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:指其他资源勘探工业信息等方面的支出。

义乌市经济和信息化局（汇总）.XLS

附表：义乌市财政支出绩效自评情况汇总表.xlsx