目录

    一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

    二、2021年度单位决算公开表

    三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

    四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.依法承担市场监督管理和行政执法的有关工作；贯彻执行党、国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、知识产权管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。

2.制订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；参与制定商品交易市场发展规划。

3.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、知识产权管理的行政许可和非行政许可审批工作；承担国家、省、市工商行政管理局、质量技术监督局、食品药品监督管理局、版权局、知识产权局委托的其他审批工作。

4.组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督、知识产权管理法律、法规、规章的行为。

5.承担市食品安全委员会办公室的日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息。

6.指导全市食品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设等工作；依法承担食品、食品添加剂及食品相关产品生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理职责；负责保健食品、化妆品的监督管理。

7.指导全市药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设等工作；负责实施医药从业人员职业资格准入制度和有关教育培训工作。

8.负责药品、医疗器械行政监督和技术监督；监督药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范和医疗机构制剂质量管理规范的实施。

9.监督实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

10.负责特种设备安全监察、监督工作。按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况，推进实施国家相关产业政策。

11.负责全市质量管理、标准化及计量和合格评定工作。

12.组织协调行业和专业的质量技术监督工作；负责产品质量监督工作；负责产品质量预警、监测工作；管理产品质量监督检查工作；负责本辖区纤维质量监督检查工作；受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理；组织实施缺陷产品召回制度。

13.依法负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，依法查处取缔无照经营.

14.依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；组织开展信用体系建设，组织实施企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。

15.依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为。

16.按规定承担消费者权益保护职责，建立消费者权益保护体系，开展消费维权工作。

17.承担知识产权保护职责。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事教育科、政策法规科、行政审批科、联合监管协调科、信用监督管理科、市场合同广告监督管理科、食品安全监督管理科、化妆品监督管理科、药品医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、质量发展与产品质量监督管理科、标准计量与科技管评科、知识产权发展与监督管理科、食品安全协调科、网络交易监督管理分局、消费者权益保护分局、直属机关党委、市场监管行政执法队。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计32,491.85万元，支出总计32,491.85万元,与2020年度相比，各减少23223.28万元，下降41.68%。主要原因是：对企业补助减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,458.47万元；包括财政拨款收入22,379.22万元（其中，一般公共预算22,379.22万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计68.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,079.25万元，占收入合计31.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32,458.47万元，其中基本支出16,541.37万元，占50.96%；项目支出15,917.1万元，占49.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计22,412.6万元，支出总计22,412.6万元，与2020年相比，各减少33293.31万元，下降59.77%。主要原因是对企业的补助减少；财政拨款支出年初预算数19365.41万元，完成年初预算的115.73%，主要原因是追加一般公共服务支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,379.22万元，占本年支出合计的68.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12749.72万元，下降36.29%。主要原因是：对企业补助减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,379.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21,026.09万元，占93.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出353.12万元,占1.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,000.02万元,占4.47%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19365.41万元，支出决算为22,379.22万元,完成年初预算的115.56%，主要原因是追加一般公共服务支出。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为13236.17万元，支出决算为15539.76万元，完成年初预算的117.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加基本支出经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为400万元，支出决算为399.94万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是市场价格波动。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，比年初预算数增加1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基本支出经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为4576.7万元，支出决算为5084.77万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因追加企业补助等经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为136.39万元，支出决算为353.12万元，完成年初预算的258.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加企业补助等经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为677.43万元，支出决算为666.68万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是社保调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为338.72万元，支出决算为333.34万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是社保调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16,541.37万元，其中：

人员经费15,390.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费1,150.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为322.6万元，支出决算为265.99万元，完成预算的82.45%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为246.77万元，占92.78%，与2020年度相比，增加92.12万元，增长59.57%，主要原因是2021年有新增购置车辆；公务接待费支出决算为19.22万元，占7.22%，与2020年度相比，增加5.02万元，增长35.35%，主要原因是2021年来义考察调研人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为302.6万元，支出决算为246.77万元，完成预算的81.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

公务用车购置预算数为196万元，支出决算为195.71万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是市场价格波动。主要用于经批准购置的10辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为106.6万元，支出51.06万元，完成预算的47.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为19.22万元，完成预算的96.1%。国内公务接待142批次，累计1,332人次。主要用于接待全国各地政府组团来义考察和国家局、省局、金华市局以及其他相关市场监管部门来义视察、调研和工作指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控招待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出19.22万元，主要用于接待全国各地政府组团来义考察和国家局、省局、金华市局以及其他相关市场监管部门来义视察、调研和工作指导等支出。接待142批次，累计1,332人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为2020.28万元，支出决算为1,150.54万元，完成年初预算的56.95%，决算数或小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出；比2020年度减少580.71万元，下降33.54%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,354.27万元，其中：政府采购货物支出275.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,079.26万元。授予中小企业合同金额275.01万元，占政府采购支出总额的20.31%。其中，授予小微企业合同金额275.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆43辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市场监督管理局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金3866.94万元，占一般公共预算项目支出总额的66.24%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，评价结果未出。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出22379.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对本单位整体支出委托“浙江中健会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。评价结果未出。

2.单位决算中项目绩效自评结果

市场监督管理局在2021年度单位决算中反映“工商行政管理专项”及“食品药品监督管理专项”项目绩效自评结果。

“工商行政管理专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为358.2万元，执行数为349.95万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：一是工商登记办结数超过17万个；二是罚没款超3730万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“食品药品监督管理专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为393.68万元，执行数为393.64万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是食品抽检超2847批次；二是药品抽检超150批次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政局对本单位整体支出委托“浙江中健会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他用于市场监督管理事务方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

市场监督管理局（本级）2021年单位决算绩效自评汇总表.xls

市场监督管理局（本级）2021年单位决算公开.XLS