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义乌市市场监督管理局
2022-10-05
主动公开
发布时间:2022-10-05 16:55
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一、概况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2021年度单位决算公开表
三、2021年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
(一)单位职责
1. 浙江(义乌)国家标准技术审评中心位于义乌市科技创业园,为义乌市市场监管局所属全额拨款公益一类事业单位。审评中心业务范围:承担国家标准、地方标准等相关标准的立项、报批、审核、复审等技术审评工作;承担全国专业标准化技术委员会运行评估工作;承担行业标准和地方标准备案审查工作;承担国家标准和地方标准实施后评估工作;承担标准制定监督的技术支撑工作;承担团体标准风险评估工作;开展标准技术审评等相关理论、方法、应用及法规与政策研究;开展标准化人才培养,开展国家标准推广应用;开展国际标准化研究和交流。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、标准审核部、标准评估部、综合业务部、国际业务部。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计543.13万元,支出总计543.13万元,与2020年度相比,各增加233.7万元,增长75%。主要原因是:人员增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计543.13万元;包括财政拨款收入543.13万元(其中,一般公共预算543.13万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计543.13万元,其中基本支出455.11万元,占83.79%;项目支出88.02万元,占16.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计543.13万元,支出总计543.13万元,与2020年相比,各增加233.7万元,增长75%。主要原因是人员增加,人员经费大幅度增长;财政拨款支出年初预算数550.02万元,完成年初预算的98.7%,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出543.13万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加233.7万元,增长75%。主要原因是:人员增加,事业运行经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出543.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出518.15万元,占95.4%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出24.98万元,占4.6%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.02万元,支出决算为543.13万元,完成年初预算的98.75%,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。其中:
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为103.70万元,支出决算为88.02万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制经费支出。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为421.34万元,支出决算为430.13万元,完成年初预算的102.09%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,人员经费增多。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.65万元,支出决算为16.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按计划完成预算经费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.33万元,支出决算为8.33万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按计划完成预算经费支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出455.11万元,其中:
人员经费435.06万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费20.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本年度无政府性基金预算支出安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年度无政府性基金预算支出安排。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因:本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出预算安排;公务接待费支出决算为0.8万元,占100%,与2020年度相比,减少0.09万元,下降10%,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出预算安排。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置支出预算安排。
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出预算安排。2021年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成预算的100%。国内公务接待8批次,累计59人次。主要用于接待来中心交流学习单位公务用餐等支出。决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算经费支出。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.8万元,主要用于来中心交流学习单位公务用餐等支出。接待8批次,累计59人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因单位为公益一类事业单位,无机关运行经费预算;比2020年度增加0万元,增长0%,主要原因是单位为公益一类事业单位,无机关运行经费预算。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,义乌市财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金87.22万元,占一般公共预算项目支出总额的16.82%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
浙江(义乌)国家标准技术审评中心在2021年度单位决算中反映审评业务专项经费及物业管理费项目绩效自评结果。
审评业务专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.82分,自评结论为“良”。项目全年预算数为100万元,执行数为84.32万元,完成预算的84.32%。项目绩效目标完成情况:一是举办标准化会议、座谈、培训等场次30场次;二是举办评估会场次40场次,三是参加会议、座谈、培训等人数超过2000人次。发现的问题及原因:一是因疫情和经费原因未能完成国家标准技术审评专家线下培训2场;二是疫情原因,控制会议规模,采用线上线下结合的会议模式,参与人次较少。下一步改进措施:继续开展审评业务培训,提升义乌库专家审评能力,高质量的完成国家标准审评工作;二是持续开展专家征集,建立相对完善权威的专家库,助力义乌标准城市发展。
一、项目基本情况 | |||||||||||
项目名称 | 审评业务专项经费 | ||||||||||
主管部门 | 市场监管局主管 | 实施单位 | 浙江(义乌)国家标准技术审评中心 | ||||||||
二、项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 84.32 | 84.32% | |||||||
一般公共预算资金 | 100 | 100 | 84.32 | 84.32% | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成国家标准立项评估会20场次,评估国家标准500项。地方标准、团体标准立项评估会、审查会20场次。完成国家标准实施效果评估2项。开展全国性国家标准技术审评工作交流会议1次。召开TBT(技术性贸易壁垒)评议研讨会2次。完成百人一项的国家标准技术审评专家线下培训1次,国家标准的线上宣贯30次。每季度标准馆开放1天以上。提高工作人员专业能力,提升义乌企业对标准的熟悉度,提高义乌在标准化领域的影响力,为义乌标准城市建设提供智力支持。 | 基本完成全年绩效目标,完成国家标准、地方标准的标准立项评估会、审查会40场次,国家标准线上宣贯、标准讨论会、培训会约30场次。开放标准书籍借阅,提高了审评中心工作人员业务能力。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出 目标 | 数量 指标 | 业务项目指标数量 | 举办标准化会议、座谈、培训等场次34场次、举办评估会场次40场次,义乌市标准馆开放日4天,参加会议、座谈、培训等人数3000人次、效果评价领域数2个 | 举办标准化会议、座谈、培训等场次30场次、举办评估会场次40场次,义乌市标准馆开放日4天,参加会议、座谈、培训等人数2000人次、效果评价领域数2个 | 90 | 82.82 | 因疫情原因,线下的培训会议未如期开展,且会议规模小,参与人数较少。改进措施: 开展多形式的审评业务培训,提升义乌库专家审评能力,高质量的完成国家标准审评工作 | ||||
时效指标 | 按计划时间举办 | 如期完成 | 优 | 0 | 0 | 偏差原因:无; 改进措施:加强规划,按期完成工作任务 | |||||
效益 目标 | 社会效益指标 | 提升义乌市质量水平 | 确保全市企事业单位质量水平 | 社会效益指标 | 10 | 10 | 偏差原因:无;改进措施:持续开展专家征集,建立相对完善权威的专家库,助力义乌标准城市发展。 | ||||
总分 | 100分 | 92.82 | |||||||||
自评结果 | 良 | ||||||||||
评价人员 | 方 迅 毛标 黄佳秀 | 评价组长 | 方 迅 |
物业管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证了单位有稳定的办公场所;二是电梯运行安全。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
一、项目基本情况 | ||||||||||
项目名称 | 物业管理费 | |||||||||
主管部门 | 市场监管局主管 | 实施单位 | 浙江(义乌)国家标准技术审评中心 | |||||||
二、项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算安排数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 2.9 | 2.9 | 2.90 | 100.00% | ||||||
一般公共预算资金 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 100.00% | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保证了单位有稳定的办公场所,电梯运行安全 | 保证了单位有稳定的办公场所,电梯运行安全 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出目标 | 成本指标 | 电梯维保费 | =4360元/年 | =4360元/年 | 15.00 | 15.00 | 无 | |||
成本指标 | 物业费标准 | =13.2元/平方/年 | =13.2元/平方/年 | 85.00 | 85.00 | 无 | ||||
效益目标 | 经济效益 | 社会效益指标 | 提供办公环境 | 提供稳定的办公环境 | 0 | 0.00 | 无 | |||
总分 | 权重合计100分 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | |||||||||
评价人员 | 方 迅 毛标 黄佳秀 | 评价组长 | 方 迅 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
18. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。