目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 

2.依法管理本级财政、执行本级预算;

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护各种经济组织的合法权益;

6.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

7.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

9.办理义乌市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市苏溪镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

无纳入义乌市苏溪镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计137,601.49万元，支出总计137,601.49万元,与2020年度相比，各增加92661.07万元，增长206.19%。主要原因是：2021年土地出让金收入与2020年相比有较大幅度的增加，政府性基金收支相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计127,601.49万元；包括财政拨款收入127,601.49万元（其中，一般公共预算8,255.44万元，政府性基金预算119,346.05万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计104,226.71万元，其中基本支出4,695.31万元，占4.5%；项目支出99,531.4万元，占95.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计137,601.49万元，支出总计137,601.49万元，与2020年相比，各增加92，661.07万元，增长206.19%。主要原因是2021年土地出让金收入与2020年相比有较大幅度的增加，政府性基金收支相应增加；财政拨款支出年初预算数46076.25万元，完成年初预算的198.64%，主要原因是2021年土地出让金收入与2020年相比有较大幅度增加，年中调整预算，政府性基金支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,255.44万元，占本年支出合计的7.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.76万元，增长6.05%。主要原因是：劳务及临时人员增加及相关费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,255.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,104.22万元，占49.72%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出500.83万元,占6.07%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出357.99万元,占4.34%；城乡社区（类）支出1,496.52万元,占18.13%；农林水（类）支出1,627.89万元,占19.72%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出168万元,占2.03%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6076.25万元，支出决算为8,255.44万元,完成年初预算的135.86%，主要原因是劳务及临时人员增加及相关费用增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1661.85万元，支出决算为2869.85万元，完成年初预算的172.69%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为578.5万元，支出决算为313.5万元，完成年初预算的54.19%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少人员项目支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为920.87万元，完成年初预算的1841.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，行政事业发展专项经费中劳务费和委托业务费增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为339.88万元，支出决算为339.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为198.1万元，支出决算为104.55万元，完成年初预算的52.78%，决算数小于预算数的主要原因是经批准调减部分项目支出。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为99.04万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的56.95%，决算数小于预算数的主要原因是经批准调减部分项目支出。 

节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算为357.99万元，比年初预算数增加357.99,万元，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1304.99万元，支出决算为1496.52万元，完成年初预算的114.68%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共设施维护费用增加。 

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1627.89万元，比年初预算数增加1627.89万元，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.52万元，支出决算为168万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数的主要原因基本完成年初预算。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,695.31万元，其中：

人员经费4,507.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费187.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出95,971.27万元，占本年支出合计的92.08%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加68815.52万元，增长253.41%。主要原因是：2021年土地出让收入增加，政府性基金收支相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出95,971.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出95,971.27万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40000万元，支出决算为95,971.27万元,完成年初预算的239.93%，主要原因是2021年土地出让收入增加，年中调整预算，政府性基金支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为1440万元，支出决算为37600.02万元，完成年初预算的2611.11%，决算数大于预算数的主要原因是土地出让金收入增加，年中调整预算，安排基建项目支出增多。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为31160万元，支出决算,58371.25万元，完成年初预算的187.33%，决算数大于预算数的主要原因是土地出让金收入增加，年中调整预算，安排基建项目支出增多。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为2.16万元，完成预算的10.8%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少1.42万元，下降100%，主要原因是2021年无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为2.16万元，占100%，与2020年度相比，减少1.35万元，下降38.46%，主要原因是要原因是厉行节约，公务接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年度无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为2.16万元，完成预算的10.8%。国内公务接待130批次，累计780人次。主要用于接待外地项目考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.16万元，主要用于招商项目、上级部门接待130批次，累计780人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为253.57万元，支出决算为187.86万元，完成年初预算的74.09%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减办公经费；比2020年度减少100.8万元，下降34.92%，主要原因是厉行节约，缩减办公经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,777.04万元，其中：政府采购货物支出185.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,591.38万元。授予中小企业合同金额2,671.93万元，占政府采购支出总额的70.74%。其中，授予小微企业合同金额2,671.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，义乌市苏溪镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市苏溪镇人民政府对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金3560.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度水利工程建设、珍贵彩色健康森林建设等23个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金56932万元，占政府性基金预算项目支出总额的59.32%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市苏溪镇人民政府在2021年度部门决算中反映病媒生物防治及五水共治及雨污分流项目绩效自评结果。

病媒生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效降低四害密度。发现的问题及原因：一是还未达到全覆盖；二是生物防治不够及时。下一步改进措施：继续加大相关环境消杀工作。

五水共治及雨污分流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3840万元，执行数为3840万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是五水共治水质监测、雨污管道建设；二是农村雨污分流示范村建设。发现的问题及原因：覆盖不够，仍有雨污混流情况。下一步改进措施：加大巡查力度。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

22.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

义乌市苏溪镇人民政府2021年度部门决算公开套表.xls

苏溪镇2021年财政支出项目绩效评价自评报告书.xls