义乌市大陈镇2021年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

大陈镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规以及上级的决定和命令；研究制定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.全面加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建各项任务，推进全面从严治党.

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.编制经济发展规划；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；加强农村经济管理和统计工作.

5.组织编制镇总体规划和控制性详细规划，并组织实施。

6.编制镇域内各项社会事业发展规划；抓好各项公益事业建设。

7.负责镇域内的行政管理和社会管理工作；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

8.保障各类经济组织和公民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会稳定。

9.推进农村民主政治建设，扩大基层民主，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

10.编制镇级财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述主要职责，大陈镇政府设有党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设办公室、城乡管理服务办公室、农业农村工作办公室、财政财务办公室、经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心等11个内设部门。共有在编人员95人，其中行政编制人员43人，事业编制人员46人，参公人员6人，另有雇员85人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市大陈镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入义乌市大陈镇人民政府部门决算编制范围的二级预算单位包括：大陈镇人民政府本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计21,676.25万元，支出总计21,676.25万元,与2020年度相比，各增加12838万元，增长145.26%。主要原因是：政府性基金收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,676.25万元；包括财政拨款收入21,676.25万元（其中，一般公共预算7,160万元，政府性基金预算14,516.25万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,676.25万元，其中基本支出3,983.18万元，占18.38%；项目支出17,693.07万元，占81.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计21,676.25万元，支出总计21,676.25万元，与2020年相比，各增加12838万元，增长145.26%。主要原因是政府性基金收入增加；财政拨款支出年初预算数16301.98万元，完成年初预算的132.97%，主要原因是政府性基金收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,160万元，占本年支出合计的33.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322万元，增长4.7%。主要原因是：城乡社区支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,160万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,474.29万元，占48.53%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出152.32万元,占2.13%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出611.65万元,占8.54%；城乡社区（类）支出1,200.73万元,占16.77%；农林水（类）支出1,578.9万元,占22.05%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出142.11万元,占1.98%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5302万元，支出决算为7,160万元,完成年初预算的135%，主要原因是收入增加追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务。年初预算为2311.97万元，支出决算为2488万元，完成年初预算的107.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务。年初预算为242.25万元，支出决算为242.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务。年初预算为232万元，支出决算为744万元，完成年初预算的320.68%，决算数大于预算数的主要原因是专项业务活动经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，年初预算为172.09万元，支出决算为101.54万元，完成年初预算的59%，决算数少于预算数的主要原因是项目支出的减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，年初预算为86.04万元，支出决算为50.78万元，完成年初预算的59%，决算数少于预算数的主要原因是项目支出的减少。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）事务，年初预算为0万元，年出决算为611.65万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）事务。年初预算为1155万元，支出决算为1200.73万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于预算数的主要原因美丽城镇建设项目支出的增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务，年初预算为327.68万元，支出决算为327.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务，年初预算为1251.22万元，支出决算为1251.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务，年初预算为142.11万元，支出决算为142.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,983.18万元，其中：

人员经费3,755.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费227.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出14,516.25万元，占本年支出合计的66.97%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12516.25万元，增长625.81%。主要原因是：政府性基金预算收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出14,516.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出14,516.25万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11000万元，支出决算为14,516.25万元,完成年初预算的132%，主要原因是政府性基金预算收入增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务，年初预算为11000万元，支出决算为14516.25万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算收入增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元，支出决算为2.67万元，完成预算的20.53%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为2.67万元，占100%，与2020年度相比，减少2.55万元，下降48.85%，主要原因是要原因是厉行节约，公务接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年度无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为13万元，支出决算为2.67万元，完成预算的20.53%。国内公务接待25批次，累计178人次。主要用于接待招商等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.67万元，主要用于招商接待25批次，累计178人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为342.68万元，支出决算为227.19万元，完成年初预算的66.29%，决算数小于算数的主要原因厉行节约，项目支出减少；比2020年度减少100.18万元，下降30.60%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额778.13万元，其中：政府采购货物支出647.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.55万元。授予中小企业合同金额360万元，占政府采购支出总额的46.26%。其中，授予小微企业合同金额360万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，大陈镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大陈镇政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金2168.51万元，占一般公共预算项目支出总额的71.08%。组织对2021年度供电工程、美丽城镇建设等29个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10983.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.84%；本年无国有资本经营预算项目。

组织对大陈镇政府开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6254.98万元，政府性基金预算支出27121.91万元。其中，对大陈镇政府整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，本次评价通过实地调查、走访座谈、资料分析、问卷调查等定性和定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行管理、预算监督、存量资金债务管理、效益管理等方面对照评价指标和评分标准，进行了打分和综合评价，大陈镇2021年财政运行综合绩效评价得分为79分，评价等级为良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”

2.部门决算中项目绩效自评结果

大陈镇在2021年度部门决算中反映雪亮工程及平安创建工程及居家养老中心建设及运行补助项目绩效自评结果。

雪亮工程及平安创建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“95”。项目全年预算数为500万元，执行数为245.8万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：一是该项目依据义乌市政府购买服务管理暂行办法，项目实施管理制度为工程招投标管理制度，项目资金主要用于治安监控租用，完成绩效情况良好；二是经济效益为追逃犯提供线索，换回经济损失；三是社会效益为犯罪率下降，案件侦破率上升，群众安全感上升，有利于社会稳定。发现的问题及原因：一是监控面还不够。下一步改进措施：一是增加租用监控的数量。

评价组长（签字）：张立惠                  填报人（签字）：喻飞

居家养老中心建设及运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为98分”。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村级居家养老中心建设补助；二是运行和就餐补助。三是改善老人生活；满意度高。

评价组长（签字）：骆晶莹               填报人（签字）：陈稠妍

3.财政评价项目绩效评价结果。

无”

4.部门评价项目绩效评价结果。

无”

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）,主要用于为保障街道正常运转，完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出，包括人员支出和日常公用支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于保障街道正常运转，完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于保障街道后勤管理工作所需事务支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费事务。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费事务。

22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于节能环保支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于城乡社区规划与管理事务。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项），主要用于村干部报酬。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。