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    11330782002609055T/2022-497429

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    廿三里街道

  • 成文日期:

    2022-10-07

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年度部门决算
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发布时间:2022-10-07 17:36

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一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释


一、概况

(一)部门职责

1. 在义乌市委市政府的领导下,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性以及精神文明建设工作。

2. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护村民和外来务工人员的合法权益。

3.负责新农村建设和管理,积极开展旧村改造和村庄整理的服务工作,大力建设农村福利事业,发动和组织村民成员开展各类农村公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4.发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济快速发展和建设和谐社会相同步。

5.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

6.指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设,依法发挥村委会的群众自治组织作用。

7.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

8.向市人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

9.承办义乌市委市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市人民政府廿三里街道办事处部门决算包括:街道本级决算。

纳入义乌市人民政府廿三里街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计33184.12万元,支出总计33184.12万元,与2020年度相比,各减少823.47减少万元,下降2.42%。主要原因是:经济不活跃,税收收入减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计33184.12万元;包括财政拨款收入27684.22万元(其中,一般公共预算11680.42万元,政府性基金预算16003.80万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计83.43%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入5499.90万元,占收入合计16.57%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计33184.12万元,其中基本支出6128.49万元,占18.47%;项目支出27055.63万元,占81.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计27684.22万元,支出总计27684.22万元,与2020年相比,各增加330.23万元,增长1.2%。主要原因是留抵退税的额度减少,相应的税收收入增加;财政拨款支出年初预算数27070.46万元,完成年初预算的102.27%,主要原因是抗击疫情、文明城镇创建,有机更新,临时人员经费支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11680.42万元,占本年支出合计的35.20%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5593万元,增长91.88%。主要原因是:抗击疫情、文明城镇创建,有机更新,临时人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11680.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8631.18万元,占73.89%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出440.92万元,占3.78%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出203.11万元,占1.74%;城乡社区(类)支出1234.88万元,占10.57%;农林水(类)支出1016.87万元,占8.71%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0)万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出153.46万元,占1.31%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7421万元,支出决算为11680.42万元,完成年初预算的157.39%,主要原因是抗击疫情,有机更新、文明城市创建、党群建设,支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1389.27万元,支出决算为2443.17万元,完成年初预算的175.86%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)合并至此。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1395.10万元,支出决算为245.10万元,完成年初预算的17.57%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为160.09万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为50万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为24万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为69万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5942.91万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出项目合并至此。

国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为40万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为8万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为115万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为301.25万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)。年初预算为297.64万元,支出决算为297.64万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因决算数合并至是决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为167.64万元,支出决算为95.52万元,完成年初预算的56.98%。决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为83.82万元,支出决算为47.76万元,完成年初预算的56.98%。决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为265万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为57.9万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因决算数合并至一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)食其他一般公共服务支出(项)。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为75万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因决算数合并至节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0元,支出决算为203.11万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)决算数合并至。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为35.76万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因决算数合并至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为420万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因决算数合并至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为1104.07万元,支出决算为1234.88万元,完成年初预算的111.85%。决算数大于预算数的主要原因其他(类)(款)(项)决算数合并至此。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

农林水支出(类)水利(款)农村综合改革(项)。年初预算为49万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为99万元,支出决算为1016.87万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)农林水支出(类)水利(款)农村综合改革(项)决算数合并至此。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为153.46万元,支出决算为153.46万元,完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为140万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因决算数全合并至是决算数合并至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年初预算为227万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6128.49万元,其中:

人员经费3847.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2281.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出16003.80万元,占本年支出合计48.23%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少5262.76万元,下降24.75%。主要原因是:收入减少,支出相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出16003.8万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出万元,占%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出16003.80万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20000万元,支出决算为16003.8万元,完成年初预算的80.02%,主要原因是总体收入减少,基本建设项目减少。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为500万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因决算数合并至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为16435万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因决算数合并至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为2515万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因决算数合并至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为550万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因决算数合并至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16003.8万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)合并至此。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25万元,支出决算为23.68万元,完成预算的94.72%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,过紧日子。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为23.68万元,占100%,与2020年度相比,增加22.75万元,增长2446.24%,主要原因是因统计口径原因,将疫情防控餐费计入公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

(3)公务接待费预算数为25万元,支出决算为23.68万元,完成预算的94.72%。国内公务接待12批次,累计9472人次。主要用于接待征兵体检、民兵集训、疫情防控等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,杜绝浪费。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出23.68万元,主要用于接待征兵体检、民兵集训、疫情防控等支出12批次,累计9472人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为3123.36万元,支出决算为2281.32万元,完成年初预算的73.04%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、杜绝浪费;比2020年度增加1146.03万元,增长100.95%,主要原因是统计口径范围扩大。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出178.47万元、政府采购工程支出950万元、政府采购服务支出308.76万元。授予中小企业合同金额1437.23万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额14.76万元,占授予中小企业合同金额的1.03%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.42%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.09%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.48%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,廿三里街道本级及所属各单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是消防车,环卫所扫路车、清运车,城管大队巡逻车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,廿三里街道组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目53个,共涉及资金5551.93万元,占一般公共预算项目支出总额的47.53%。组织对2021年度建筑垃圾清运、工业区镇区管网运维等22个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金16003.80万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

廿三里街道在2021年度部门决算中反映建筑垃圾清运及工业区真区管网运维项目绩效自评结果。

项目单位

廿三里街道本级

项目名称

建筑垃圾清运经费

项目内容

廿三里街道范围内建筑垃圾的清运

项目依据

建筑垃圾清运彻底

申报数(元)

2,000,000.00

核定数(元)

2,000,000.00

目标类型

指标类别

指标名称

指标值

产出目标

数量指标

建筑垃圾的清运费用200万

200

产出目标

质量指标

建筑垃圾清运彻底

95%

效益目标

经济效益

建筑垃圾回收利用

95%

效益目标

社会效益

建立和美廿三里环境

95%


项目单位

廿三里街道本级

项目名称

工业区镇区管网运维

项目内容

工业区镇区管网运维(含“零直排”新增混流整改、水质检测)

项目依据

发包排水公司运维

申报数(元)

3,000,000.00

核定数(元)

3,000,000.00

目标类型

指标类别

指标名称

指标值

产出目标

数量指标

运维雨污水管总长度

完成雨污水管总长度102030米运维

产出目标

质量指标

按照要求对区域内排水设施进行运行维护

合格率90%

效益目标

经济效益

改善水环境质量

地表水Ⅲ类以上

效益目标

社会效益

实现污水全纳管

污水统一纳管至江东污水处理厂处理

廿三里街道在2021年度部门决算中反映建筑垃圾清运及工业区镇区管网运维项目绩效自评结果。

建筑垃圾项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建筑垃圾清运彻底;二是建筑垃圾回收利用。发现的问题及原因:一是清运不彻底;二是清运不够及时。下一步改进措施:一是清运彻底;二是及时清运处理完成。

工业区镇区管网运项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为143.05万元,执行数为143.05万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是改善水环境质量;二是实现污水全纳管。发现的问题及原因:一是污水管道铺设不彻底;二是运维不及时。下一步改进措施:一是污水管道铺设更加全面;二是发现污水排泄及时处理。

3.财政评价项目绩效评价结果(无)

4.部门评价项目绩效评价结果(无)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2443.17万元,主要用于为保障街道正常运转,完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出,包括人员支出和日常公用支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)245.1万元,主要用于保障街道正常运转,完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

19.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)5942.91万元,主要用于保障街道后勤管理工作所需事务支出。

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)297.64万元,主要用于社区建设。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)95.52万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费事务。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)47.76万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费事务。

23.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)203.11万元,主要用于节能环保支出。

24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1234.88万元,主要用于城乡社区规划与管理事务。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)1016.87万元,主要用于村干部报酬。

26.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)153.46万元,主要用于自然资源海洋气象等支出行政运行事务。

27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发(项)16003.80万元,主要用于基本建设支出。