目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

义乌市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部成立于2007年，属常设性临时机构。根据《关于重新公布安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部的通知》（义委办发〔2018〕5号）文件，市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室主要承担督促、指导各镇街、部门贯彻落实市委、市政府安全生产工作的系列决策部署；配合市安委办开展全市安全生产督查检查工作并协调解决有关安全生产疑难问题，以及做好上级安全生产检查、巡查等各类迎检工作等职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合组、信息组和督查组。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计94.32万元，支出总计94.32万元,与2020年度相比，各增加2.57万元，增长2.8%。主要原因是消防慰问人员数量增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计93.55万元；包括财政拨款收入93.55万元（其中，一般公共预算93.55万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计93.55万元，其中基本支出8.01万元，占8.56%；项目支出85.55万元，占91.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计94.32万元，支出总计94.32万元，与2020年相比，各增加2.57万元，增长2.8%。主要原因是：消防慰问人员数量增加；财政拨款支出年初预算数93.55万元，完成年初预算的99.18%，主要原因是年初财政拨款结转和结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出93.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少2.57万元，增长2.8%。主要原因是消防慰问人员数量增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出93.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出93.55万元,占100%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.06万元，支出决算为93.55万元,完成年初预算的85%，主要原因基本完成年初预算。其中：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的61.7%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费运行控制，节省开支，降本增效。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为92.1万元，支出决算为85.28万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的5.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分活动因疫情无法正常开展。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8.01万元，其中：

人员经费5.46万元，主要包括：伙食补助费。

公用经费2.55万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费、租赁费、劳务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为0.87万元，完成预算的64.4%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省开支，降本增效。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务接待费支出决算为0.87万元，占100%，与2020年度相比，减少0.39万元，下降31%，主要原因是节省开支，降本增效。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.35万元，支出决算为0.87万元，完成预算的64.4%。国内公务接待2批次，累计58人次。主要用于接待上级及兄弟县市来义指导检查安全生产工作情况等支出。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，降本增效。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.87万元，主要用于接待上级及兄弟县市来义指导检查安全生产工作情况等支出，接待2批次，累计58人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为5.04万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的50.6%，决算数小于预算数的主要原因节省开支，降本增效；比2020年度减少3.62万元，下降58.7%，主要原因是节省开支，降本增效。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金97.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室在2021年度部单位决算中反映消防慰问经费及公务招待经费项目绩效自评结果。

安全生产（消防人员）贡献人员慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为82.1万元，执行数为82.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过走访慰问，表达了市委市政府对相关人员的关爱，大大提高有关人员工作热情和积极性；二是通过提高相关人员工作积极性，减少安全生产事故的发生，夯实我市安全生产工作基础。

公务招待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.35万元，执行数为0.87万元，完成预算的64.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过招待各级来义检查指导安全生产工作人员，发现安全生产工作存在问题，及时整改，提高安全生产工作水平；二是严格按照接待标准，保质保量完成接待任务。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高；二是预算执行进度有待提高。下一步改进措施：一是进一步健全财务管理制度，提高资金使用率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

义乌市安全生产指挥部2021年度单位决算公开套表.xls

义乌市安全生产指挥部2021年部门自评情况汇总表.xls