目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.以义乌市应急管理局名义开展安全生产执法工作，承担安全生产违法行为的查处职责，实施行政检查、行政强制、行政处罚。

2.参与安全生产事故调查工作。

3.承担安全生产执法案件行政复议、行政诉讼等辅助工作。

4.承担安全生产隐患和事故举报、安全生产信访调查处理。

5.监督指导镇（街）开展安全生产（委托）执法工作。

6.完成义乌市应急管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设3正1副。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,051.22万元，支出总计1,051.22万元,与2020年度相比，各增加58.57万元，增长5.90%。主要原因是：有新增人员和安全生产监督检查执法经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,045.36万元；包括财政拨款收入1,045.36万元（其中，一般公共预算1,045.36万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,045.36万元，其中基本支出1,022.94万元，占97.86%；项目支出22.42万元，占2.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,051.22万元，支出总计1,051.22万元，与2020年相比，各增加58.57万元，增长5.90%。主要原因是：有新增人员和安全生产监督检查执法经费增加。财政拨款支出年初预算数1004.98万元，完成年初预算的104.6%，主要原因是安全生产监督检查执法经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,045.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.57万元，增长5.94%。主要原因是有新增人员和安全生产监督检查执法经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,045.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出79.6万元,占7.61%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出965.76万元,占92.39%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.98万元，支出决算为1,045.36万元,完成年初预算的104.01%，主要原因是安全生产监督执法办案经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.15万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因基本完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.58万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为911.46万元，支出决算为943.34万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于预算数的主要原因是执法办案经费的增加

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为10.79万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因基本完成年初预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是安全生产监督检查执法经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,022.94万元，其中：

人员经费933.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费89.74万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为5.17万元，完成预算的95.74%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格做到公车使用规范。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.17万元，占100%，与2020年度相比，减少0.22万元，下降4.1%，主要原因是厉行节约，严格做到公车使用规范；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.4万元，支出决算为5.17万元，完成预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格做到公车使用规范。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

公务用车运行维护费预算数为5.4万元，支出5.17万元，完成预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格做到公车使用规范。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为103.91万元，支出决算为89.74万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少办公成本；比2020年度增加31.72万元，增长124.31%，主要原因是有人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，应急管理行政执法队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金22.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。            

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

应急管理行政执法队在2021年度单位决算中反映安全生产监督检查执法经费项目和安全生产执法仪流量经费项目绩效自评结果。

安全生产监督检查执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22.42万元，执行数为22.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高了义乌市市民和企业业主的安全生产意识和企业安全管理水平；二是全市未发生较大以上事故以及较大社会影响火灾事故，安全生产形势总体平稳趋好。发现的问题及原因：由于前期预算不够精准，导致后续需追加。下一步改进措施：根据下一年的工作任务，做到预算精准。

安全生产执法仪流量经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“中”。项目全年预算数为0.39万元，执行数为0.09万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：一是为执法办案提供技术支撑和保障；二是保证执法办案的公平公正。发现的问题及原因：前期由于移动公司将年费改为每月托收，导致大半年托收未成功，未扣取费用，但是流量正常使用。下一步改进措施：与移动公司加强沟通。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

义乌市应急管理行政执法队2021年度单位决算公开套表.xls

义乌市应急管理行政执法队2021年单位自评情况汇总表.xls