目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规以及上级的决定和命令；研究制定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.全面加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建各项任务，推进全面从严治党；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.编制经济发展规划；统筹实施乡村振兴战略，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，组织发展区域特色经济，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展；加强农村经济管理和统计工作；抓好招商引资、安全生产等工作。

5.组织编制镇总体规划和控制性详细规划，组织村庄规划并指导实施，抓好全镇建设用地的规划管理工作，组织开展土地整理，组织基础设施和公共服务设施建设，统筹抓好环境综合整治、生态环境保护、土地征迁等工作，积极推进城市化建设和社会主义新农村建设。

6.编制镇域内各项社会事业发展规划；完善农村公共服务体系建设，完善农业和特色产业社会化服务体系、农村社会保障体系、卫生健康服务体系和基础设施服务体系；抓好各项公益事业建设。

7.负责镇域内的行政管理和社会管理工作；统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，推进服务平台建设，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

8.承担平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督检查等相关工作，协助有关部门严厉打击各种犯罪活动，保障各类经济组织和公民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会稳定。

9.加强对村民委员会的指导和社区居委会的领导，建立健全村民委员会和社区居委会工作各项规章制度，推进村务、社务公开，推进农村民主政治建设，扩大基层民主，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

10.编制镇级财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市佛堂镇人民政府部门决算包括：佛堂镇人民政府本级决算。

无纳入义乌市佛堂镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计151,999万元，支出总计151,999万元,与2020年度相比，各减少10143.41万元，下降6.26%。主要原因是：本年度土地市场变化，收入相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计49,169.17万元；包括财政拨款收入49,169.17万元（其中，一般公共预算11,423.86万元，政府性基金预算37,745.31万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计93,996.78万元，其中基本支出6,175.19万元，占6.57%；项目支出87,821.58万元，占93.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计147,002.31万元，支出总计147,002.31万元，与2020年相比，各减少10134.77万元，下降6.45%。主要原因是本年度土地市场变化，收入相应减少；财政拨款支出年初预算数77864.61万元，完成年初预算的188.79%，主要原因是年初预判本年出让行情较保守，实际本年度出让完成度好，超额完成任务。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,155.11万元，占本年支出合计的12.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1188.37万元，下降8.91%。主要原因是本年着力压缩不必要的经费开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,155.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,585.47万元，占45.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出705.57万元,占5.8%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出444.93万元,占3.66%；城乡社区（类）支出2,067.15万元,占17.01%；农林水（类）支出3,136.45万元,占25.8%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出215.55万元,占1.77%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12864.61万元，支出决算为12,155.11万元,完成年初预算的94.49%，主要原因是已按规定基本完成年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2279.79万元，支出决算为4105.86万元，完成年初预算的180%，决算数大于预算数的主要原因是经批准追加安排的项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2423.88万元，支出决算为325.44万元，完成年初预算的13.43%，决算数小于预算数的主要原因是经批准调减部分项目支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1232.81万元，支出决算为1154.17万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为481.84万元，支出决算为481.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为274.29万元，支出决算为149.15万元，完成年初预算的54.36%，决算数小于预算数的主要原因是经批准调减部分项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为137.14万元，支出决算为74.58万元，完成年初预算的54.38%，决算数小于预算数的主要原因是经批准调减部分项目支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为444.93万元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排环保检测、小微园建设等相关支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1900.22万元，支出决算为2067.15万元，完成年初预算数的108.78%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加安排相关支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算为3136.45万元，决算数大于预算数的主要原因是本年撤并行政村成立社区，加大组织党建各项补助和项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算215.55万元，支出决算为215.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,175.19万元，其中：

人员经费5,809.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费365.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出81,841.67万元，占本年支出合计的87.07%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加35881.21万元，增长78.07%。主要原因是上年度结余部分出让金收入，本年度相应加大支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出81,841.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出81,841.67万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65000万元，支出决算为81,841.67万元,完成年初预算的125.91%，主要原因是本年动用部分以前年度结转结余。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48762.12万元，决算数大于预算数的主要原因本年动用部分以前年度结转结余，年中相应调增。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为15719万元，支出决算为33078.54万元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因是经批准追加安排的项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40万元，支出决算为27.37万元，完成预算的68.43%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是两年均未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位已经实行车改；公务接待费支出决算为27.37万元，占100%，与2020年度相比，减少12.61万元，下降31.54%，主要原因是三公经费压缩。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为40万元，支出决算为27.37万元，完成预算的68.43%。国内公务接待501批次，累计4,560人次。主要用于接待外地项目考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是三公经费压缩。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出27.37万元，主要用于外地项目考察接待501批次，累计4,560人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为599.15万元，支出决算为365.54万元，完成年初预算的61.01%，决算数小于预算数的主要原因尽量压缩不必要的机关运行费用；比2020年度减少32.18万元，下降8.09%，主要原因是尽量压缩不必要的机关运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额925.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出925.17万元。授予中小企业合同金额925.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额925.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，佛堂镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市佛堂镇组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目43个，共涉及资金8043.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度新农村建设、绿化亮化等37个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金83633.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。    

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

佛堂镇在2021年度部门决算中反映环卫设施建设及配套工程及镇区病媒生物防治项目绩效自评结果。

环卫设施建设及配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1486.45万元，执行数为1486.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环卫设施运行正常；二是文明创建工作正常开展。发现的问题及原因：一是垃圾分类工作有所欠缺，部分点位清运不及时。下一步改进措施：需进一步提高城镇、农村垃圾分类工作。

镇区病媒生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为23.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效地减少四害孳生场所；二是有效降低四害密度。发现的问题及原因：基本达到预期目标。下一步改进措施：一是继续加大相关环境消杀工作；二是加强巡查抽查力度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目

4.部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外的其他节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反应新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

 附件一：义乌市佛堂镇2021年度部门决算公开套表(1).xls

 附件二：2021年自评汇总表(1).xlsx