义乌市行政服务中心管委会2021年度单位决算

目录

一、概况                

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

  1.负责对各窗口履行有关行政审批、审核、核准的组织、协调、监督、管理和服务。

　　  2.负责对全市便民服务工作体系的建设；负责对镇（街道）便民服务站的监督和业务指导；负责指导和督促村级便民服务中心建设。

　　  3.负责日常工作管理、对各窗口及窗口工作人员的考核。

　　  4.负责监督检查各窗口执行各项管理制度情况。

　　  5.负责窗口的设置调整，以及服务内容、办事程序、运行制度等各项工作制度、管理制度的修改和解释工作。

　　  6.负责对各窗口工作投诉举报的初步核查。

　　  7.牵头行政审批制度改革工作，研究行政审批方式的创新，拟订并组织实施行政审批制度改革方案；负责全市行政审批工作的协调、管理和监督，负责行政审批违法违纪行为的初步核查。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务科、督查科、综合窗口管理科、公共资源交易管理科、国际贸易中心服务管理科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2514.59万元，支出总计2514.59万元,与2020年度相比，各减少576.04万元，下降18.63%。主要原因是：工资福利支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2506.01万元；包括财政拨款收入2506.01万元（其中，一般公共预算2506.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2506.01万元，其中基本支出1157.04万元，占46.17%；项目支出1348.96万元，占53.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2514.59万元，支出总计2514.59万元，与2020年相比，各减少576.04万元，下降18.63%。主要原因是工资福利支出减少；财政拨款支出年初预算数2724.38万元，完成年初预算的92.29%，主要原因是项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2506.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少576.04万元，下降18.63%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2506.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2454.08万元，占97.93%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出51.93万元,占2.07%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2724.38万元，支出决算为2506.01万元,完成年初预算的91.98%，主要原因是项目的减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为903.11万元，支出决算为1105万元，完成年初预算的122.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1762.35万元，支出决算为1348.96万元，完成年初预算的76.54%，决算数小于预算数的主要原因为项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.35万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.67万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2318.73万元，其中：

人员经费1058.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费98.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专项材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为3.73万元，完成预算的66.61%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约接待经费以及接待人数变化。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国出（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为3.73万元，占100%，与2020年度相比，减少0.58万元，下降13.46%，主要原因是接待任务减少，接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.6万元，支出决算为3.73万元，完成预算的66.61%。国内公务接待28批次，累计190人次。主要用于接待上级和相关部门单位考察、学习调研、联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约接待经费以及接待人数变化。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.73万元，主要用于上级和相关部门单位考察、学习调研、联系工作等，接待28批次，累计190人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为120.75万元，支出决算为98.22万元，完成年初预算的81.34%，决算数小于预算数的主要原因控制经费支出节约工作经费等；比2020年度增加41.71万元，增长73.8%，主要原因是人员经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额64.67万元，其中：政府采购货物支出64.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额64.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，义乌市行政服务中心管委会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市行政服务中心管委会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1138.33万元，占一般公共预算项目支出总额的84.38%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市行政服务中心管委会在2021年度单位决算中反映村级便民服务中心代办员补贴、事项办理结果快递送达服务费项目绩效自评结果。

    村级便民服务中心代办员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.89分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为372.68万元，执行数为371.17万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：缓解交通拥堵，完成服务400多个村的目标，提高群众满意度。发现的问题及原因：目标运行跟踪反馈不及时。下一步改进措施：进一步加强项目执行率。

事项办理结果快递送达服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.44分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元，执行数为478.93万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：缓解交通拥堵，本着经济、节约的原则，提高群众的获得感及满意度。发现的问题及原因：产生的社会效益有待进一步提升。下一步改进措施：提高项目执行率。

       3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位基本支出。

20、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

行政服务中心2021年单位绩效自评情况汇总表.xls2021管委会本级决算公开表.xls