一、义乌市机动车排气污染防控中心概况

（一）主要职能

1.负责机动车排气污染防治平台的运行管理和遥感（黑烟）监测系统等的建设、管理、维护等工作；

2.承担全市机动车、非道路移动机械等移动源尾气排放管理的辅助工作；

3.承担全市机动车排放检验机构、油气回收综合治理的监督管理的辅助工作。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、义乌市机动车排气污染防控中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于机排中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市机动车排气污染防控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出。义乌市机动车排气污染防控中心2021年收支总预算392.85万元。

（二）关于机排中心2021年收入预算情况说明

义乌市机动车排气污染防控中心2021年收入预算392.85万元，其中：一般公共预算拨款收入392.85万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于机排中心2021年支出预算情况说明

义乌市机动车排气污染防控中心2021年支出预算392.85万元。

1.按支出功能分类，包括节能环保支出379.77万元、社会保障和就业支出13.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出135.59万元，公用经费支出15.34万元，项目支出241.92万元。

（四）关于机排中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市机动车排气污染防控中心2021年财政拨款收支总预算392.85万元。包括：一般公共预算拨款收入392.85万元、政府性基金收入0万元；支出包括：节能环保支出379.77万元、社会保障和就业支出13.08万元。

（五）关于机排中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市机动车排气污染防控中心2021年一般公共预算当年拨款392.85万元，比2020年执行数317.70增加75.15万元，主要是持续开展非道路移动机械抽测、柴油车OBD在线监控系统安装等工作。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出379.77万元，占96.67%；社会保障和就业支出13.08万元，占3.33%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务8.72万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.36万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（3）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）事务379.77万元，主要用于机动车排气污染防治工作经费。

（六）关于机排中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市机动车排气污染防控中心2021年一般公共预算基本支出150.93万元，其中：

1.人员经费135.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、工会经费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

2.公用经费15.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品和服务支出。

（七）关于机排中心2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市机动车排气污染防控中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于机排中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市机动车排气污染防控中心2021年“三公”经费预算数为3.75万元，比上年执行数增加1.73万元，增长86%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于在职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无此项工作安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.6万元，比上年执行数0.33增长81%。主要用于接待上级部门检查指导、学习交流等公务活动的支出。增加的主要原因是义乌市机动车检测机构数量增多，评审、检查频次相应增多。

3.公务用车购置及运行维护费： 2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.15万元，比上年执行数增长86%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是开展柴油货车污染防治攻坚战行动相关工作，车辆使用频次增加。

（九）关于机排中心2021年项目支出表预算情况说明

义乌市机动车排气污染防控中心2021年项目支出预算241.92万元。

包括零星修缮项目10.12万元，主要用于机房搬迁改造。

包括设备设施运维项目6万元，主要用于机房设备日常运行维护。

包括专项业务项目225.2万元，主要用于非道路移动机械排放监管、在用车排放监管等专项费用。

包括其他专项项目0.6万元，主要用于公务招待费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机排中心的机关运行经费财政拨款预算12.96万元。

2.政府采购情况

2021年机排中心政府采购预算总额241.32万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算213.32万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，机排中心共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2021年机排中心有在用车排放监管、机动车排气遥感监测系统等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款146.34万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

 义乌预算公开报表（机排中心）.xls