一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年后宅街道预算安排情况说明

（一）关于后宅街道2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于后宅街道2022年收入预算情况说明

（三）关于后宅街道2022年支出预算情况说明

（四）关于后宅街道2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于后宅街道2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于后宅街道2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于后宅街道2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于后宅街道2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于后宅街道2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年后宅街道部门预算表

（一）2022年后宅街道收支预算总表

（二）2022年后宅街道收入预算总表

（三）2022年后宅街道支出预算总表

（四）2022年后宅街道财政拨款收支预算总表

（五）2022年后宅街道一般公共预算支出表

（六）2022年后宅街道一般公共预算基本支出表

（七）2022年后宅街道一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年后宅街道政府性基金预算支出表

（九）2022年后宅街道国有资本经营预算支出表

（十）2022年后宅街道项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能。

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理市政府交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，后宅街道部门预算包括：本级预算。

二、2022年后宅街道预算安排情况说明

（一）关于后宅街道2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，后宅街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、农林水支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保等支出。后宅街道2022年收支总预算50099.05万元。

（二）关于后宅街道2022年收入预算情况说明

后宅街道2022年收入预算50099.05万元，比上年执行数增加12768.76万元，增长34.2%，主要原因是2022年土地出让预计收入大幅增长。

其中：一般公共预算拨款收入6317.05万元，占12.61%；政府性基金收入38482万元，占76.81 %；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金预算收入5300万元，占10.58%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于后宅街道2022年支出预算情况说明

后宅街道2022年支出预算24072.46万元。比上年执行数减少13826.99万元，下降36.48%，主要原因是厉行节约，控制项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5094.2万元、国防支出0万元、公共安全支出695万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出1002.2万元、卫生健康支出478万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出15900万元、农林水支出382.06万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出501万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3216.48万元，占13.36%；日常公用支出425.98万元，占1.77%；项目支出20430万元，占84.87%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年26026.59万元。

（四）关于后宅街道2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

后宅街道2022年财政拨款收大于支，结转下年26026.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6317.05万元、政府性基金收入38482万元，财政专户管理资金收入5300万元；支出包括：一般公共服务支出5094.2万元，公共安全支出695万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出1002.2万元，卫生健康支出478万元，城乡社区支出15900万元，农林水支出382.06万元，资源勘探信息等支出501万元。

（五）关于后宅街道2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

后宅街道2022年一般公共预算当年拨款9072.46万元，比2021年执行数减少10606.82万元，下降53.9%。主要是2021年动用一般公共预算收入安排建设项目等原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5094.2万元，占56.15%；公共安全支出695万元，占7.66%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.22%；社会保障和就业支出1002.2万元，占11.05%；卫生健康支出478万元，占5.27%；城乡社区支出900万元，占9.92%；农林水支出382.06万元，占4.21%；资源勘探信息等支出501万元，占5.52%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出8万元，主要用于人大政协党代表活动经费。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3052.91万元，主要用于在职人员经费、公用经费等。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务233.28万元，主要用于街道雇员经费（市财政出资）等支出。

（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出187万元，主要用于办公楼租金及物业管理等支出。

（5）一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行62.51，主要用于工会经费和对个人和家庭补助支出。

（6）一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务32万元，主要用于街道统计购买服务。

（7）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出20万元，主要用于街道财政管理及农村“三资”管理费用。

（8）一般公共服务支出-档案事务-其他档案事务支出10万元，主要用于街道及农村档案整理服务支出。

（9）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出9万元，主要用于团委“五四”活动、妇联“三八”、“六一”活动等团、妇工作支出。

（10）一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出150万元，主要用于开展社会各项事业宣传支出。

（11）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出60万元，主要用于开展党建事务支出。

（12）一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监管执法15万元，主要用于食品药品安全监督管理支出。

（13）一般公共服务支出-其它一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1254.5万元，主要用于雇员及临时人员街道部分以及保障街道正常运转，完成日常工作任务等所发生的支出。

（14）公共安全-其他公共安全-其他公共安全支出695万元，主要用于社会治安综合治理、信访、统战以及司法等工作支出。

（15）文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出20万元，主要用于各类文体活动支出。

（16）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出5万元。主要用于劳动保障工作经费支出。

（17）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设430.44万元。主要用于保障6个社区运行工作经费支出。

（19）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出168万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、人武、各类救助、慰问以及民政日常工作经费等支出。

（20）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出195.84万元。

（21）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出97.92万元。

（22）社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员退伍军人生活救补助105万元，主要用于乡复员退伍军人、优抚对象生活救助等。

（23）卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生120万元，主要用于后宅卫生院的补助以及病媒生物防治支出。

（24）卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助350万元。

（25）卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务8万元，主要用于老龄卫生健康事务支出。

（26）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出100万元，主要用于街道辖区城市管理等方面支出。

（27）城乡社区支出-城乡社区环境卫生支出-城乡社区环境卫生支出800万元，主要用于街道辖区范围内卫生保洁服务等方面支出。

（28）农林水支出-水利-一般行政管理事务30万元，主要用于村级水务员工资的支出。

（29）农林水支出-水利-其他水利支出74.06万元，主要用于辖区河道溪流水域保洁支出。

（30）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助230万元，主要用于村干部报酬支出。

（31）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出48万元，主要用于农村农村工作经费支出。

（32）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出205万元，主要用于小微园补助、三类产业创新综合体等支出。

（33）资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息支出-其他资源勘探信息支出296万元，主要用于综合监管、应急安全站等支出。

（六）关于后宅街道2022年一般公共预算基本支出情况说明

后宅2022年一般公共预算基本支出3642.46万元，其中：

1、人员经费3216.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2、公用经费425.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于后宅街道2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

后宅街道2022年政府性基金预算当年拨款15000万元，比2021年执行数减少3220.17万元，主要是21年美丽乡村建设、美丽城镇建设项目支出较多。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城市建设支出5150万元，占34.33%；农村基础设施建设支出2750万元，占18.33%；其他国有土地使用以出让收入安排的支出7100万元，占47.34%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出5150万元，主要用于电力工程、市政道路、美丽城镇建设、社区党群服务中心、零星工程等城市基础设施建设支出。

（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出2750万元，主要用于美丽乡村项目、水系整治、污水治理、农村有机更新、创建工程等建设支出。

（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用以出让收入安排的支出7100万元，主要用于中心镇拆迁安置、集聚项目物业补助、林业工程、工程建设项目全过程咨询服务费用等支出。

（八）关于后宅街道2022年国有资本经营预算支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）关于后宅街道2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

后宅街道2022年“三公”经费预算数为8万元，上年执行数为0，比上年执行数增加8万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年执行数为0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算8万元，上年执行数为0，比上年执数增加8万元，主要用于招商引资等公务接待支出。增长原因主要是2022年市外部门单位来后宅考察接待任务增加。

3.公务用车购置及运行维护费：本单位已实行公车改革，故无相关预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年后宅街道的机关运行经费财政拨款预算425.98万元，比上年减少7537.7万元，下降94.65%，主要原因是2021年机关运行经费财政拨款预算中包含人员经费及其他行政事业发展专项经费。

2.政府采购情况

2022年后宅街道政府采购预算总额3886.56万元，其中：政府采购货物预算185万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3701.56万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，后宅街道及所属各预算单位共有车辆7辆，其中救援车2辆、消防车3辆、洒水车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年后宅街道中心镇区拆迁安置经费、前毛店高层、市政道路、污水治理、水系整治、清扫保洁、创建工程、林业工程等50个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4853.5万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：主要用于人大代表活动等支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于人员经费、日常公用经费支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于雇员人员经费支出。

16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：主要用于人员经费、日常公用经费支出等基本支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：主要用于统计人员购买服务支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于财政工作业务支出。

19.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：主要用于档案管理支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：主要用于团委、妇联工作支出。

21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：主要用于宣传业务支出。

22.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：主要用于党建工作支出。

23.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：主要用于食品安全管理支出。

24.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要用于临时人员经费、后勤管理等支出。

25.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：主要用于社会综合治理支出。

26.文化旅游与体育传媒支出（类）其他文化旅游与体育传媒支出（款）其他文化旅游与体育传媒支出（项）：主要用于文化体育活动相关支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：主要用于劳务保障等工作支出。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：主要用于社区居委会工作经费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：主要用于民政社全事业工作等经费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于街道人员基本养老保险支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于街道人员职业年金缴费支出。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：主要用于复退军人生活补助。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于辖区保障公共卫生经费支出。

34.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民医疗保险基金的补助（项）：主要用于城乡居民大病医疗保险补助。

35.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：主要用于老年人活动支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于创建工作经费支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社环境卫生（项）：主要用于镇区清扫保洁等支出。

38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要用于保障城市建设经费。

39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：主要用于保障农村基础设施建设经费。

40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于中心镇区改造、高层集聚及土地征迁支出。

41.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：主要用于村级水务员工资等支出。

42.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：主要用于水域保洁等支出。

43.农林水支出（类）农村综合改革）（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于保障村干部报酬。

44.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要用于农业农村工作支出。

45.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：主要用于小微园补助及经济发展工作经费支出。

46.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：主要用于智慧安全站运维等支出。

附件：2022年部门预算公开(报表).xls