目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年单位预算安排情况说明

（一）关于2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于2022年收入预算情况说明

（三）关于2022年支出预算情况说明
（四）关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市疾病预防控制中心单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

义乌市疾病预防控制中心主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因此监测、实验室检测检验与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市疾控中心预算包括：办公室预算、综合业务科预算、总务科预算、计免科预算、慢病科预算、健教科预算、质管科预算、卫生科预算、结防科预算、病媒科预算、艾防科预算、传防科预算、理化实验室预算以及微生物实验室预算。

二、2022年单位预算安排情况说明
　　（一）关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。2022年收支总预算15765.92万元。

（二）关于2022年收入预算情况说明

义乌市疾病预防控制中心2022年收入预算15765.92万元，比上年执行数19195.75万元减少3429.83万元，下降17.87%，主要是事务支出中项目变动调整等。

其中：一般公共预算拨款收入4265.92万元，占27%；政府性基金收入1500万元，占10%；财政专户管理资金收入10000万元，占63%。事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于2022年支出预算情况说明
　　义乌市疾病预防控制中心2022年支出预算15765.92万元，比上年执行数19195.75万元减少3429.83万元，下降17.87%，主要是事务支出中项目变动调整等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出259.49万元、卫生健康支出14006.43万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1500万元、农林水支出0万元、交通运输支出X0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2692.06万元，占17.08%；日常公用支出266.04万元，占1.68%；项目支出12807.81万元，占81.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算5765.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4265.92、政府性基金预算收入1500；支出包括：社会保障和就业支出259.49万元、卫生健康支出4006.43万元、城乡社区支出1500万元。

（五）关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款4265.92万元，比2021年决算数4239.11万元增加26.81万元，主要是事务支出中项目变动调整等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出259.49万元，占4.5%；卫生健康支出4006.43万元，占69.48%；城乡社区支出1500万元，占26.02%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务172.99万元，主要用于工作人员社保缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务86.50万元，主要用于工作人员职业年金缴纳。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事务3496.62万元，主要用于机构日常运行、设备设施维护、设备购置、试剂耗材购置，以及开展疾病防控、应急处置、监测检验、健康教育、业务指导等各类专项业务工作。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务1.48万元，主要用于支付上年度设备尾款。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务244.61万元。主要用于按国家、省级等相关要求开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等重大公共卫生服务等业务工作。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务228.32万元。主要用于新冠疫情防控流调队伍设施设备配置完善等。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务35.40万元，主要用于疫苗冷链设备更新。

（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年义乌市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出2958.10万元，其中：

1.人员经费2692.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费等；

2.公用经费266.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

（七）关于2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2022年政府性基金预算当年拨款1500万元，比2021年执行数13127.88万元减少11627.88万元，下降88.57%，主要是项目调整，2021年为生物制品（非免疫规划疫苗）采购，2022年为国防教育基地健康驿站建设项目，生物制品采购预算10000万元列入财政专户管理资金项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1500万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1500万元，主要用于国防教育基地健康驿站建设。

（八）关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市疾病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算数为57.25万元，比上年执行数37.2万元增加20.05万元，增长53.90%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6.75万元，比上年执行数3.93万元增长71.76%。主要用于工作之中公务接待等支出，增加原因为根据工作计划进行年初预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算50.50万元，比上年执行数33.28万元增长51.74%。其中，公务用车购置支出43.3万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆特种车、1辆业务用车，比上年执行数25.33增长70.94%，主要原因是疫情防控原因采购应急流调及消杀用车；公务用车运行维护费支出7.2万元，为公务用车运行维护费支出，主要用于应急车和疫苗冷藏车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数7.95万元下降9.43%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年义乌市疾病预防控制中心政府采购预算总额96.2万元，其中：政府采购货物预算96.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，义乌市疾病预防控制中心共有车辆4辆，均为特种专业技术用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中，疫情防控应急保障用车（流调）1辆、特种专业技术用车1辆。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

3.预算绩效情况说明。

2022年义乌市疾病预防控制中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1307.81万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

（疾控）2022年单位预算公开(报表)（分库）.xls