目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年义乌民用航空站预算安排情况说明

（一）关于义乌民用航空站2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌民用航空站2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌民用航空站2022年支出预算情况说明
（四）关于义乌民用航空站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌民用航空站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌民用航空站2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌民用航空站2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌民用航空站2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌民用航空站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌民用航空站部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.制定我市民航事业中远期发展规划并负责实施；负责《义乌机场总体规划》的修编、报批及机场基础设施建设等工作，推动我市临空经济与通航产业的建设发展。

2.承担对机场资产运营及民用航空运输的监督管理相关辅助工作，做好国有资产保值增值工作以及与受托方的工作衔接；负责制订考核目标；拟订、完善航线补助政策，做好受托方航线开发计划与航线补助资金的审核及使用监管等相关管理工作；配合受托方，协调做好机场净空保护等事宜。

3.负责协调与驻场部队的关系，共同推动民航事业发展。

4.组织、协调特殊时期的航空抢险救灾工作；参与处理地面应急救援及交通备战工作。

5.负责义乌机场航空运输信息统计和对外宣传工作。

6.负责管理义乌民用航空站原有事业编制人员。

7.完成中共义乌市委、义乌市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌民用航空站部门预算包括：本级预算

二、2022年义乌民用航空站部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌民用航空站2022年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，义乌民用航空站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出、交通运输支出、其他支出。义乌民用航空站2022年收支总预算14852.16万元。

   （二）关于义乌民用航空站2022年收入预算情况说明

义乌民用航空站2022年收入预算14852.16万元，与上年执行数持平。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入333.16万元，占2.2%；政府性基金收入14519万元，占97.8%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　 （三）关于义乌民用航空站2022年支出预算情况说明
　　义乌民用航空站2022年支出预算14852.16万元，与上年执行数持平。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出451万元、农林水支出0万元、交通运输支出3701.16万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出10700万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，占0%；日常公用支出333.16万元，占2.2%；项目支出14519万元，占97.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

   （四）关于义乌民用航空站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌民用航空站2022年财政拨款收支总预算14852.16万元。收入包括：一般公共预算333.16万元、政府性基金14519万元；支出包括：城乡社区支出451万元、交通运输支出3701.16万元、其他支出10700万元。

   （五）关于义乌民用航空站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌民用航空站2022年一般公共预算当年拨款333.16万元，与上年执行数持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输（类）支出333.16万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）交通运输（类）2022年疫情防控经费（款）其他民用航空运输支出（项）30万元，主要用于其他支出。

（2）交通运输（类）边检伙食补助费（款）其他民用航空运输支出（项）54.6万元，主要用于伙食补助费。

（3）交通运输（类）海关机场办事处伙食补助费（款）其他民用航空运输支出（项）40.56万元，主要用于伙食补助费。

（4）交通运输（类）海关机场办事处设施设备校准和维护保障费（款）其他民用航空运输支出（项）20万元，主要用于其他支出。

（5）交通运输（类）海关机场办事处夜餐补助费（款）其他民用航空运输支出（项）8万元，主要用于其他工资福利支出。

（6）交通运输（类）义乌机场更新行李输送设备等民航设备（款）机场建设（项）180万元，主要用于专用设备购置。

   （六）关于义乌民用航空站2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌民用航空站2022年一般公共预算基本支出0万元。

   （七）关于义乌民用航空站2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌民用航空站2022年政府性基金预算当年拨款14519万元，与2021年执行数持平 。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出451万元，占3.1%；其他（类）支出10700万元，占73.7%；交通运输（类）支出3368万元，占23.2%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区（类）2014年前民航机场建设基础指挥部工程（款）城市建设支出（项）100万元，主要用于专用设备购置尾款支付。

（2）城乡社区（类）机场沥青跑道修复工程（款）城市建设支出（项）70万元，主要用于基础设施建设。

（3）城乡社区（类）结转-义乌机场航站区道路改造工程（款）城市建设支出（项）54万元，主要用于基础设施建设。

（4）城乡社区（类）结转-义乌机场航站区工程设施提档改造（款）城市建设支出（项）227万元，主要用于基础设施建设。

（5）交通运输（类）2021年民航发展基金（款）民航机场建设（项）712万元，主要用于专用设备购置。

（6）交通运输（类）2022年民航发展基金（款）民航机场建设（项）1408万元，主要用于专用设备购置。

（7）交通运输（类）结转-机场海关通道改造项目（款）民航机场建设（项）40万元，主要用于基础设施建设。

（8）交通运输（类）民航发展基金(中小机场补贴)（款）航线和机场补贴（项）991万元，主要用于其他支出。

（9）交通运输（类）民航发展基金(通用航空发展)（款）通用航空发展（项）217万元，主要用于其他支出。

（10）其他支出（类）航线补助（款）其他政府性基金安排的支出（项）10700万元，主要用于其他对企业补助。

   （八）关于义乌民用航空站2022年国有资本经营预算支出情况说明

义乌民用航空站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   （九）关于义乌民用航空站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌民用航空站2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增长0%，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，与上年执行数持平,主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长0%，与上年执行数持平，主要原因是无公务用车。

   （十） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年义乌民用航空站各单位政府采购预算总额3328万元，其中：政府采购货物预算3328万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，义乌民用航空所属各预算单位共有车辆84辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车48辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备33台（套）。

  2022年部门预算安排购置车辆8辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2022年义乌民用航空站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款333.16万元，一级项目10个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

    14.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：指反映机场建设支出。

    15.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

16.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：指反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

17.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：指反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航站、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

18.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）：指反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行员教育培训，通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。

    19.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2022年义乌民用航空站预算公开报表.xls