目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年义乌市园林绿化处单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市园林绿化处2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市园林绿化处2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌市园林绿化处2022年支出预算情况说明（四）关于义乌市园林绿化处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市园林绿化处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市园林绿化处2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市园林绿化处2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市园林绿化处2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市园林绿化处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市园林绿化处单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法律法规和规章；

2. 拟订有关城市园林绿化的管理办法和及其他规范性文件，并组织实施；

3.参与编制城市园林绿化的中、长期规划；

4.参与城市建设项目绿化设计方案的论证、评审；

5.协同有关部门编制城市绿地系统专项规划和开展城市绿线管制；

6.协助主管部门统筹城市园林绿化项目的建设管理，承担市级建设平台招标的园林绿化工程项目的质量监管和验收具体工作；

7.负责城市园林绿化养护、园林设施的维护（不含照明、公厕等）及应急管理；

8.指导、监督镇街绿化管养工作；

9.承担城区范围内古树名木保护管理的具体工作；

10.组织开展国家生态园林城市创建相关工作；

11.承担园林绿化行政审批现场勘察和事中事后现场管理的具体工作；

12.开展园林式居住区（单位）的督促、检查、评比工作；

13.负责园林文化内涵的挖掘、整理和利用；

14.负责园林绿化科研及新技术和新品种的使用推广。

（二）单位机构设置情况

义乌市园林绿化处设下列内设机构：办公室、计财科、工程质监科、绿化科、养管科、稠城所、稠江所、江东所、北苑所。

二、2022年义乌市园林绿化处单位预算安排情况说明　　（一）关于义乌市园林绿化处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市园林绿化处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市园林绿化处2022年收支总预算18125.18万元。

（二）关于义乌市园林绿化处2022年收入预算情况说明

义乌市园林绿化处2022年收入预算18125.18万元，比上年执行数减少2868.74万元，下降13.7%，主要是基建项目年初预算安排有所减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1533.22万元，占8.5%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金16591.96万元，占91.5%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　（三）关于义乌市园林绿化处2022年支出预算情况说明　　义乌市园林绿化处2022年支出预算18125.18万元，比上年执行数减少2868.74万元，下降13.7%，主要是基建项目年初预算安排有所减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出115.23万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出18009.95万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1308.94万元，占7.2%；日常公用支出144.53万元，占0.8%；项目支出16671.71万元，占92.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于义乌市园林绿化处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市园林绿化处2022年财政拨款收支总预算1533.22万元。收入包括：一般公共预算1533.22万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出115.23万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1417.99万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于义乌市园林绿化处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市园林绿化处2022年一般公共预算当年拨款1533.22万元，比上年执行数减少429.07万元，下降21.9%，主要是一般公共预算安排的项目支出预算较上年有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.23万元，占7.5%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1417.99万元，占92.5%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.82万元，主要用于单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.41万元，主要用于为职工缴纳的职业年金支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1338.24万元，主要用于本单位人员经费、公用经费等基本支出。

（六）关于义乌市园林绿化处2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市园林绿化处2022年一般公共预算基本支出1453.47万元，其中：

人员经费1308.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费；

公用经费144.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、伙食补助费。

（七）关于义乌市园林绿化处2022年政府性基金预算支出情况说明

义乌市园林绿化处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市园林绿化处2022年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市园林绿化处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市园林绿化处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市园林绿化处2022年“三公”经费预算数为33.21万元，比上年执行数增加17.51万元，增长111.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.81万元，比上年执行数增长326.3%。主要用于接待上级部门、外来单位检查指导督察、学习交流、调研等公务活动等支出。增加的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，2021年支出较少，基数较低：二是国家园林城市创建等相关工作有关的公务招待增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算32.4万元，比上年执行数增长108.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出32.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长108.9%，主要原因是车辆车况老化，日常维护费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年义乌市园林绿化处政府采购预算总额144万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算144万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，义乌市园林绿化处共有车辆18辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2022年义乌市园林绿化处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款79.75万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2022年单位预算公开(报表)（分库）园林.xls