目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年支出预算情况说明（四）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

本单位为义乌市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级。义乌市房产处与义乌市国有土地上房屋征收中心合署办公。

1.市国有土地上房屋征收中心的主要职能

(1)负责组织实施全市国有土地上房屋征收与补偿的相关工作。

(2)承担拟订国有土地上房屋征收与补偿的有关规定、征收计划、征收决定与补偿决定等相关辅助工作。

(3)负责组织房屋征收评估，承担国有土地上房屋征收评估机构管理辅助工作。

(4)负责组织国有土地上房屋征收协议签订、补偿安置工作；负责征收补偿资金的使用管理相关事务性工作；负责产权调换房源使用与管理工作。

(5)负责房屋征收实施单位的委托工作，承担对房屋征收实施单位在委托范围内实施的征收与补偿行为进行监督管理相关辅助工作。

(6)负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料整理归档。

(7)承担因征收补偿引起的行政复议和诉讼相关辅助工作。

(8)完成义乌市住房和城乡建设局交办的其他任务。

2．市房产处的主要职能

(1)承担全市商品房项目开发管理辅助工作。

(2)承担规范房地产交易行为辅助工作，维护房地产市场秩序;承担房地产交易数据统计和房地产市场形势分析辅助工作。

(3)承担全市房地产经纪机构、评估机构行业监督管理辅助工作；承担指导市房地产行业、市房地产经纪行业等协会相关辅助工作。

(4)负责全市房屋租赁备案和纠纷调处等辅助工作。

(5)承担全市物业服务行业监督管理辅助工作；承担指导市物业服务行业协会的辅助工作。

(6)承担全市白蚁防治辅助工作，开展白蚁防治技术的研究与推广。

(7)承担公共租赁住房保障辅助工作；承担城镇房屋安全使用监督管理辅助工作；负责城镇私房政策落实调查工作。

(8)负责建立、管理和维护房产信息系统，收集、分析和处理各类房产信息数据；负责房产综合档案管理；协助司法部门做好商品房备案核查及查解封工作。

(9)完成义乌市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）内设：办公室（综合科）、房产市场交易科、物业科（白蚁防治站）、住房保障及安全鉴定办公室、信息与综合档案室、业务科、征收一科、征收二科、财务科、法务科。

二、2022年义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）单位预算安排情况说明　　（一）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年收支总预算2447.83万元。

（二）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年收入预算情况说明

义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年收入预算2447.83万元，比上年执行数增加67.66万元，增长2.8%，主要是法律服务费项目预算略有增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2447.83万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　（三）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年支出预算情况说明　　义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年支出预算2447.83万元，比上年执行数增加67.66万元，增长2.8%，主要是法律服务费项目预算略有增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出148.15万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2299.69万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1689.75万元，占69%；日常公用支出138.15万元，占5.7%；项目支出619.93万元，占25.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年财政拨款收支总预算2447.83万元。收入包括：一般公共预算2447.83万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出148.15万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2299.69万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年一般公共预算当年拨款2447.83万元，比上年执行数增加67.66万元，增长2.8%，主要是法律服务费项目预算略有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出148.15万元，占6.1%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出2299.69万元，占93.9%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.76万元，主要用于单位按照养老金制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.38万元，主要用于单位按照养老金制度为职工缴纳的职业年金支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设与房地产市场监管（项）2299.69万元，主要用于房屋征收及房产管理中的基本支出及各项目支出。

（六）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年一般公共预算基本支出1827.90万元，其中：

人员经费1689.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费；

公用经费138.15万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、伙食补助费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年政府性基金预算支出情况说明

义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）2022年“三公”经费预算数为2.7万元，比上年执行数减少0.1万元，下降3.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是按财政对过紧日子的要求对支出进行了压缩。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2.7万元，比上年执行数增长 2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%；公务用车运行维护费支出2.7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长2%，主要原因是车辆老化费用有所增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）政府采购预算总额310万元，其中：政府采购货物预算122.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算187.50万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款619.93万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设与房地产市场监管（项）：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

四、2022年义乌市国有土地上房屋征收中心（房产处）单位预算表

见附件。

2022年单位预算公开(报表)征收中心(1).xls