目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年义乌市儿童福利院单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市儿童福利院2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市儿童福利院2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌市儿童福利院2022年支出预算情况说明

（四）关于义乌市儿童福利院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市儿童福利院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市儿童福利院2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市儿童福利院2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市儿童福利院2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市儿童福利院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市儿童福利院单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.义乌市儿童福利院（义乌市儿童福利指导中心、义乌市未成年人救助保护中心），统一社会信用代码12330782MB1E11628H，为财政全额拨款的公益一类事业单位，正式在编人员7人，雇员21人。

2.宗旨和业务范围：孤儿和困境儿童的福利。社会弃婴的接收、养育、康复、教育，送养、安置；指导家庭寄养、提供相关服务；协助落实孤儿和困境儿童保障政策，提供相关政策咨询；为残疾孤儿和残疾困境儿童提供康复训练和提供劳动技能培训。

2020年8月14日根据义编办【2020】39号文件，义乌市儿童福利院（义乌市儿童福利指导中心）变更为义乌市儿童福利院（义乌市儿童福利指导中心、义乌市未成年人救助保护中心）。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：办公室、财务室、医务室、儿童部、康复部、食堂、物业。

二、2022年义乌市儿童福利院单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市儿童福利院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市儿童福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。义乌市儿童福利院2022年收支总预算1578.89万元。

（二）关于义乌市儿童福利院2022年收入预算情况说明

义乌市儿童福利院2022年收入预算1578.89万元，比上年执行数增加177.16万元，增长12.6%，主要是提标后儿童生活费标准提高。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1551.89万元，占98.3%；政府性基金收入27万元，占1.7%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于义乌市儿童福利院2022年支出预算情况说明

义乌市儿童福利院2022年支出预算1578.89万元，比上年执行数增加177.16万元，增长12.6%，主要是提标后儿童生活费标准提高。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1551.89万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出27万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出298.98万元，占19%；日常公用支出36.91万元，占2.3%；项目支出1243万元，占78.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于义乌市儿童福利院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市儿童福利院2022年财政拨款收支总预算1578.89万元。收入包括：一般公共预算1551.89万元、政府性基金27万元；支出包括：社会保障和就业支出1551.89万元、其他支出27万元。

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• 关于义乌市儿童福利院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  义乌市儿童福利院2022年一般公共预算当年拨款1578.89万元，比上年执行数增加177.16万元，增长12.6%，主要是提标后儿童生活费标准提高。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业（类）支出1551.89万元，占100%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  （1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）20万元，主要用于义乌市儿童福利院的物业管理费（非政府购买）项目支出。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.04万元，主要用于义乌市儿童福利院事业人员养老保险费支出。

  （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费地出（项）6.02万元，主要用于义乌市儿童福利院事业人员职业年金缴费支出。

  （4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1513.84万元，主要用于对孤儿和困境儿童提供福利服务方面的支出。

  （六）关于义乌市儿童福利院2022年一般公共预算基本支出情况说明

  义乌市儿童福利院2022年一般公共预算基本支出335.89万元，其中：

  人员经费298.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费；

  公用经费36.91万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  （七）关于义乌市儿童福利院2022年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

  义乌市儿童福利院2022年政府性基金预算当年拨款27万元，比2021年执行数增加24.5万元，增长980.0%，主要是上级部门下达彩票公益金补助比去年增加。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

  其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）27万元，占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

  其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）27万元，主要用于“孤儿助学”和“特殊教育和医疗康复”专项支出。

  （八）国有资本经营预算

  义乌市儿童福利院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  （九）关于义乌市儿童福利院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  义乌市儿童福利院2022年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数增加0.5万元，增长100%，具体如下：

  1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

  2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待上级部门莅临指导、同级单位交流参观及涉外家庭的回访等支出，增加的主要原因是2022年计划接待人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%；公务用车运行维护费支出0万元，比上年执行数增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年义乌市儿童福利院政府采购预算总额154.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算154.4万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，义乌市儿童福利院共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年义乌市儿童福利院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1216万元，一级项目8个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金的支出。

单位预算公开表格（儿童福利院2022）.xls