目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年义乌市行政服务中心单位预算安排情况说明

（一）义乌市行政服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市行政服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌市行政服务中心2022年支出预算情况说明
（四）关于义乌市行政服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市行政服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市行政服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市行政服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市行政服务中心单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

（十一）2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责对各部门履行有关行政审批服务的组织、协调、监督和管理。

2、负责全市便民服务工作体系建设；负责镇（街道）便民服务中心的监督和业务指导；负责指导和督促村级便民服务站建设。

3、负责窗口日常工作管理、监督和考核，负责窗口工作投诉举报的核查。

4、负责窗口的设置调整及各项工作管理制度的制定、修改和解释工作。

5、协同市委全面深化改革委员会办公室做好行政审批制度改革相关工作。

6、负责全市“无差别全科受理”工作的管理和协调。

7、负责全市公共资源交易工作的指导、协调、综合监督和管理。负责宣传贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的法律法规和规范性文件，牵头制定公共资源交易制度；负责研究和完善公共资源交易市场运行机制、工作流程和操作规则；协调行业监管部门建立健全公共资源交易领域信用体系；督促行业监管部门依法依规履行监管职责；参与公共资源交易活动中重大投诉与违法违规行为调查；负责全市公共资源交易结果统计和报送。

8、负责公共资源交易平台的建设、管理和信息等方面服务。

9、负责全市涉行政审批中介机构综合监督、管理、指导、协调和服务。

10、代办市域范围内投资项目的行政审批事项和公共服务事项。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市行政服务中心管委会本级为唯一预算单位。          

  二、2022年义乌市行政服务中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市行政服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市行政服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。义乌市行政服务中心2022年收支总预算2268.08万元。

（二）关于义乌市行政服务中心2022年收入预算情况说明

义乌市行政服务中心2022年收入预算2268.08万元，比上年执行数减少237.92万元，下降9.49%，主要是2022年项目支出减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2268.08万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于义乌市行政服务中心2022年支出预算情况说明

2022年支出预算2268.08万元，比上年执行数减少237.92万元，下降9.49%，主要是2022年项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1918.24万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出49.84万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出300万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出945.15万元，占41.6%；日常公用支出101.08万元，占4.6%；项目支出1221.84万元，占53.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于义乌市行政服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市行政服务中心2022年财政拨款收支总预算2268.08万元。收入包括：一般公共预算2268.08万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1918.24万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出49.84万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出300万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于义乌市行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款 2268.08万元，比2021年执行数减少237.92万元，主要是2022年项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1918.24万元，占84.57%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.84万元，占2.19%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出300万元，占13.24%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）996.40万元，主要用于人员经费、公用经费、交通补贴等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）917.71万元，主要用于行政管理事务相关工作等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4.14万元，主要用于其他综合性支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.23万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.61万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）300万元，主要用于村级代办员补贴。

    （六）关于义乌市行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市行政服务中心2022年一般公共预算基本支出1046.26万元，其中：

1.人员经费945.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费 101.08万元，主要包括：伙食补助费、办公费、其他交通费、其他商品和服务支出。　

（七）关于义乌市行政服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

    义乌市行政服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市行政服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明。

    义乌市行政服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市行政服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市行政服务中心2022年“三公”经费预算数为5万元，比上年执行数增加1.27万元，增长34%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长34%。主要用于接待上级和兄弟县市部门调研考察、学习等支出。增加的主要原因是2022年接待计划人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。比上年执行数增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022义乌市行政服务中心机关运行经费财政拨款预算101.08万元，比上年预算减少4.05万元，减少3.85%，主要是厉行节约。

2022年义乌市行政服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.政府采购情况。

2022年义乌市行政服务中心管委会采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，义乌市行政服务中心共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2022年义乌市行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1221.84万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
       11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指反映其他用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于村级代办员补贴。

          2022年义乌市行政服务中心管委会本级预算公开(报表)（分库）.xls.xls