一、单位概况

义乌市政府采购中心是全额拨款的事业单位，工作职责主要有：宣传贯彻执行政府采购相关法律法规和政策制度；受采购人委托，组织实施政府采购；收集、发布政府采购各类信息；负责采购信息网络的建设、管理；协助采购人对政府采购项目进行验收，协助检查、监督供应商的履约情况；负责受理、答复供应商的询问或质疑，及时向有关部门报告采购中的违法违规行为，协助处理采购投诉和采购纠纷。现有正式在编人员14人，雇员3人。

 二、义乌市政府采购中心2022年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市政府采购中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等 。单位2022年收支总预算462.53万元。

（二）关于义乌市政府采购中心2022年收入预算情况说明

义乌市政府采购中心2022年收入预算462.53万元，其中：一般公共预算拨款收入462.53万元，占100%。

（三）关于义乌市政府采购中心2022年支出预算情况说明
        义乌市政府采购中心2022年支出预算462.53万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出426.99万元、社会保障和就业支出35.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出376.85万元，公用经费支出 32.68万元，项目支出53万元。

（四）关于义乌市政府采购中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市政府采购中心2022年财政拨款收支总预算462.53元。包括：一般公共预算拨款收入462.53万元；支出包括：一般公共服务支出426.99万元、社会保障和就业支出35.54万元。

（五）关于义乌市政府采购中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市政府采购中心2022年一般公共预算当年拨款462.53 万元，比2021年执行数减少0.51万元，主要是项目支出的变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）426.99万元，占92.32%；社会保障和就业支出35.54万元，占7.68%。

       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）工资福利支出376.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

（2）商品和服务支出32.68万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（3）其他政府办公厅（室）费用53 万元，主要用于项目支出。

（4）机关事业基本养老保险23.69万元，主要用于机关事业基本养老保险支出。

       （5）机关事业单位职业年金11.85万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

    （六）关于义乌市政府采购中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市政府采购中心2022年一般公共预算基本支出462.53万元，其中：

1.人员经费376.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等； 

2.公用经费32.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市政府采购中心2022年政府性基金预算支出情况说明

    义乌市政府采购中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市政府采购中心2022年项目支出表预算情况说明

义乌市政府采购中心2022年项目支出预算 53万元。

包括设备设施运维项目 15万元，主要用于政采云业务费用。

包括专项购置项目2万元，主要用于集中采购业务工作经费。

    包括其他专项项目36万元，主要用于政采云网上超市价格动态系统监测费和政府采购项目评审、论证费及律师咨询费。

（九）关于义乌市政府采购中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长0%。主要用于各单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无公出国（境）费用。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数减少67 %。主要用于接待兄弟单位参观学习等支出。减少的主要原因是专家评审工作餐费不再走公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运营经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运营经费。

2、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

       4、绩效目标设置情况

2022年义乌市政府采购中心有设备设施运维项目等5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53万元。

三、名词解释

       1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

       3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

       4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

       6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2022年单位预算公开(报表)（分库）.xls