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    11330782002609418N/2022-422625

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市民政局

  • 成文日期:

    2022-03-02

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市民政局2022年单位预算
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发布时间:2022-03-02 14:19

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2022年义乌市民政局单位预算安排情况说明

(一)关于义乌市民政局2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于义乌市民政局2022年收入预算情况说明

(三)关于义乌市民政局2022年支出预算情况说明(四)关于义乌市民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于义乌市民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于义乌市民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于义乌市民政局厅2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于义乌市民政局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于义乌市民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市民政局单位预算表

(一)2022年单位收支预算总表

(二)2022年单位收入预算总表

(三)2022年单位支出预算总表

(四)2022年单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年单位一般公共预算支出表

(六)2022年单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年单位政府性基金预算支出表

(九)2022年单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律法规。起草有关民政工作的地方性规范文件、政策,制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.负责全市社会组织的登记和监督管理。

3.牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,负责全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责全市社会救助家庭经济状况核对工作。承担全市革命老区建设相关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理,负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。

6.拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7.拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。

10.负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

12.负责管理监督全市大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。

13.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任制体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。坚持以人民为中心大发展思想,深入推进民政领域“最多跑一次”改革,更大力度强化基本民生保障职能,为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务;完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡一体化进程。

16.有关职责分工。与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施 ,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施 ,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展 ,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,民政局单位预算包括局本级预算,内设机构办公室(挂政策法规科牌子)、社会组织管理科、社会事务科(挂水库移民管理办公室牌子)、基层政权和社区治理科、养老福利慈善科。

二、2022年义乌市民政局单位预算安排情况说明  (一)关于义乌市民政局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,义乌市民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。义乌市民政局2022年收支总预算19331.92万元。

(二)关于义乌市民政局2022年收入预算情况说明

义乌市民政局2022年收入预算19331.92万元,比上年执行数增加5481.37万元,增长39.6%,主要是2022 年多“两项残疾人补贴项目”。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入14029.89万元,占72.6%;政府性基金收入5230.03万元,占27.0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金72万元,占0.4%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。  (三)关于义乌市民政局2022年支出预算情况说明  义乌市民政局2022年支出预算19331.92万元,比上年执行数增加5481.37万元,增长39.6%,主要是2022 年多了“两项残疾人补贴项目”。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出14101.89万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出206万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出5024.03万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出522.45万元,占2.70%;日常公用支出59.24万元,占0.3%;项目支出18750.23万元,占97%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于义乌市民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市民政局2022年财政拨款收支总预算19259.92万元。收入包括:一般公共预算14029.89万元、政府性基金5230.03万元;支出包括:社会保障和就业支出14029.89万元、城乡社区支出206万元、其他支出5024.03万元。

(五)关于义乌市民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市民政局2022年一般公共预算当年拨款14029.89万元,比上年执行数增加6732.92万元,增长92.3%,主要是2022年新增项目“两项残疾人补贴”。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出14029.89万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)534.26万元,主要用于人员开支,公用开支及社保开支等。

(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)105万元,主要用于社会组织工作经费和义乌市“红马褂”之家综合服务平台维保经费开支。

(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)358万元,主要用于基层政权和社区治理工作经费开支。

(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)555.10万元,主要用于民政经办员经费和特殊困难群体养老服务补贴开支。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.62万元,主要用于养老保险支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.81万元,主要用于职业年金缴费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)1245.22万元,主要用于老年人意外伤害保险费、部分养老体系建设补助、老年人适老化改造等支出。

(8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)641.6万元,主要用于殡葬补助和深化殡葬改革政策补助支出。

(9)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)29.75万元,主要用于养老服务设施布局专项支出。

(10)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其残疾人生活和护理补贴(项)5637万元,主要用于发放两项残疾人补贴。

(11)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)3840.53万元,主要用于部分救助政策补助开支。

(12)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)736万元,主要用于部分救助政策补助开支。

(13)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)300万元,主要用于特定对象补助及走访慰问经费支出。

(六)关于义乌市民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市民政局2022年一般公共预算基本支出581.69万元,其中:

人员经费522.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助;

公用经费59.24万元,主要包括:伙食补助费、办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于义乌市民政局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市民政局2022年政府性基金预算当年拨款5230.03万元,比2021年执行数减少1263.79万元,下降19.5%,主要是养老体系建设补助基金预算减少近1000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出206万元,占3.9%;其他支出(类)支出5024.03万元,占96.1%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)206万元,主要用于社会组织党群服务中心提升改造项目支出。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)5024.03万元,主要用于部分养老体系建设补助、基层政权和社区治理工作经费和示范型儿童之家建设专项支出。

(八)国有资本经营预算

义乌市民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于义乌市民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市民政局2022年“三公”经费预算数为5.4万元,比上年执行数增加2.54万元,增长88.8%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算5.4万元,比上年执行数增长88.8%。主要用于接待国内公务接待等支出。增加的主要原因是上一年度因疫情原因招待支出较少,基数较低。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年执行数增长0%;公务用车运行维护费支出0万元,比上年执行数增长0%。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年义乌市民政局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算59.24万元,比上年预算增加3.14万元,增长5.6%,主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2022年义乌市民政局政府采购预算总额915.66万元,其中:政府采购货物预算214万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算899.66万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,义乌市民政局共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年义乌市民政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13347.50万元,一级项目6个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):指社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):指财政在养老服务方面的补助支出,包括支出养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其残疾人生活和护理补贴(项):指反映困难参加人生活补贴和重度参加人护理补贴支出。

23.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指城市特困人员救助供养支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

26.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利的彩票公益金的支出。

2022年单位预算公开(报表)(分库).xls