目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年义乌市科创中心单位预算安排情况说明

（一）关于科创中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于科创中心2022年收入预算情况说明

（三）关于科创中心2022年支出预算情况说明

（四）关于科创中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于科创中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于科创中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于科创中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于科创中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于科创中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市科创中心单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职责

主要从事以下工作：承担科技创新平台招引、科研平台考核管理等行政辅助工作。承担义乌市科学技术局招商引资项目的考核管理等行政辅助工作。承担金华市级、省级产业创新服务综合体建设的推荐管理等行政辅助工作。负责义乌市级各类产业创新服务综合体的建设与管理工作；组织开展实施科技交流、科技业务培训等科技创新活动。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，科技创新服务中心预算包括人员工资和福利支出，单位无内设机构设置情况。

二、2022年义乌市科技创新服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于科创中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市科技创新服务中心所有收入何支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术管理事务支出和社会保障和就业支出，科技创新服务中心2022年收支总预算为203.05万元。

（二）关于科创中心2022年收入预算情况说明

义乌市科技创新服务中心2022年收入总预算203.05万元，比上年执行数减少6.15万元，下降2.9%，人员的减少。

其中：上年结转0万元，一般公共预算收入203.05万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%万元；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于科创中心2022年支出预算情况说明

义乌市科技创新服务中心2022年支出预算为203.05万元。比上年执行数减少6.15万元，下降2.9%，人员的减少。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出184.9万元 ，占91%；国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元科学技术支出0万元、文化和旅游体育与传媒支出0万元、、社会保障和就业支出18.16万元，占9%；卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出 0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出 0万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出185.56万元，占91.39%；日常公用支出15.97万元，占7.86%；项目支出1.52万元，占0.75%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于科创中心2022年财政拨款收入情况的总体说明

义乌市科技创新服务中心2022年财政拨款收支总预算203.05万元。收入包括：一般公共预算203.05万元；支出包括：科学技术管理事务支出184.9万元、社会保障和就业支出18.16万元。

（五）关于科创中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市科技创新服务中心2022年一般公共预算当年拨款203.05万元，比上年执行数减少29.98万元，主要是其他科学技术管理事务支出人员经费的减少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术管理事务（类）支出184.9万元，占91%；社会保障和就业支出18.16万元，占9%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）184.9万元，主要用于科技局本级人员的基本工资和公用经费及经常性项目经费的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费（项）缴费支出12.11万元，主要用于科学中心人员的按照养老保险制度缴纳的经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）缴费支出6.05万元，主要用于科创中心人员的职业年金支出。

（六）关于科创中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市科技创新服务中心2022年一般公共预算基本支出203.05万元，其中：

人员经费185.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费15.97万元，主要包括：办公费、伙食补助费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于科创中心2022年政府性基金预算支出情况说明

义乌市科技创新服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的资金支出。

（八）关于科创中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市科创中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市科技创新服务中心2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

义乌市科技创新服务中心2022年“三公”经费预算数为0.38万元，与上年执行数0.38万元相等。

（1）因公出国（境）费用：义乌市科技创新服务中心没有安排2022年因公出国（境）费用，比上年执行数增加0万元。主要用于参与国际经贸交流、先进经验考察学习、国外学习培训等公务支出费用。

（2）公务接待费：2022年义乌市科技创新服务中心安排公务接待费0.38万元，与上年执行数相等。主要用于接待上级部门及兄第县市来义调研、考察学习、工作交流等支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费预算，公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长0%，主要原因是本单位没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年义乌市科技创新服务中心的一般公共预算财政拨款预算203.05万元，比上年执行数减少29.98万元，主要是其他科学技术管理事务支出人员经费的减少。

2、政府采购情况

2022年义乌市科技创新服务中心采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2021年12月30日单位预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2022年义乌市科技创新服务中心单位以上未安排车辆购置、没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、预算绩效情况说明

2022年科创中心其他运转类项目和特定类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1.52万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2022年科创中心单位预算公开(报表)（分库）.xls