目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年人民调解指导中心单位预算安排情况说明

（一）关于人民调解指导中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于人民调解指导中心2022年收入预算情况说明

（三）关于人民调解指导中心2022年支出预算情况说明

（四）关于人民调解指导中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于人民调解指导中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于人民调解指导中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于人民调解指导中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于人民调解指导中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于人民调解指导中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年人民调解指导中心单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、协调、指导全市性跨区域、跨部门的重大疑难纠纷的调处工作；

2、负责全市基层调委会的业务指导工作；

3、负责医疗纠纷调处指导工作；

4、负责涉外矛盾纠纷调处指导工作；

5、负责重大、敏感信息及时报告和处置；

6、负责市委、市政府交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2022年人民调解指导中心单位预算安排情况说明

（一）关于人民调解指导中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人民调解指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。人民调解指导中心2022年收支总预算84.91万元。

（二）关于人民调解指导中心2022年收入预算情况说明

人民调解指导中心2022年收入预算84.91万元，比上年执行数增加1.82万元，增长2.2%，主要是社会保障和就业支出增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入84.91万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　（三）关于人民调解指导中心2022年支出预算情况说明　人民调解指导中心2022年支出预算84.91万元，比上年执行数增加1.82万元，增长2.2%，主要是社会保障和就业支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出77.13万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出7.78万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出75.06万元，占88.4%；日常公用支出6.85万元，占8.1%；项目支出3万元，占3.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于人民调解指导中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

人民调解指导中心2022年财政拨款收支总预算84.91万元。收入包括：一般公共预算84.91万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出77.13万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出7.78万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于人民调解指导中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人民调解指导中心2022年一般公共预算当年拨款84.91万元，比上年执行数增加1.82万元，增长2.2%，主要是社会保障和就业支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出77.13万元，占90.8%；社会保障和就业（类）支出7.78万元，占9.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全（类）司法（款）事业运行（项）74.13万元，主要用于单位人员、日常办公、公共交通费等基本支出。

（2）公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）3万元，主要用于矛盾调解等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.18万元，主要用于工作人员基本养老保险缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）2.59万元，主要用于工作人员职业年金缴纳。

（六）关于人民调解指导中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

人民调解指导中心2022年一般公共预算基本支出81.91万元，其中：

人员经费75.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费；

公用经费6.85万元，主要包括：伙食补助费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于人民调解指导中心2022年政府性基金预算支出情况说明

人民调解指导中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于人民调解指导中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

人民调解指导中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于人民调解指导中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人民调解指导中心2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。增加的主要原因是没有安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。增加的主要原因是没有安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是没有购置公务车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是没有安排公务车购置及运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年人民调解指导中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，人民调解指导中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年人民调解指导中心特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映人民调解“以奖代补”经费的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

义乌市人民调解指导中心2022年单位预算公开(报表).xls