目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年义乌市综合行政执法局（城市管理局）部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年支出预算情况说明 （四）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市综合行政执法局（城市管理局）部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；组织拟订全市城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。

2、负责统筹协调、指导监督全市综合行政执法工作，深化行政执法体制改革，统筹配置行政处罚职责和执法资源，完善“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”的行政执法体系，进一步加强和创新执法监管。推进跨部门跨领域综合行政执法，优化执法事项。

3、负责统筹协调、指导监督全市城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能。

4、负责全市市容环境卫生管理工作；承担城市卫生保洁监管、政策标准制定；指导全市环境卫生基础设施建设和管理工作；参与环境卫生设施设置、验收和拆除工作。

5、负责全市城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理和管理工作。

6、负责城市市容环卫、户外广告设置、建筑垃圾、环境卫生作业单位资质审批等城市管理方面行政审批工作。

7、负责全市数字化城管平台建设、运行管理、监督考核工作。

8、牵头全市城镇垃圾分类、公厕革命、犬类管理等工作。

9、在全市范围内行使下列行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权：

（1）市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权。

（2）城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权。

（3）城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权。

（4）市政公用（含液化石油气管理）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权。

（5）环境保护方面法律、法规、规章规定的关于部分社会生活噪声、建筑施工噪声、饮食服务业油烟排放违法行为的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权。

（6）工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对室外公共场所无照经营的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权。

（7）公安、交通方面法律、法规、规章规定的对人行道违法停车和摩托车非法营运的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权。

（8）卫生方面法律、法规、规章规定的对无卫生许可证的饮食摊点行为和室外无证行医、游医的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权。

（9）水务渔政方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权。

（10）农业管理（畜牧兽医行政处罚除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权；

（11）建设管理（企业资质管理、工程质量（安全）、建筑节能、测绘管理行政处罚除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权。

2021年12月，依据义政发（2021）42号《义乌市人民政府关于综合行政执法的事项划转的公告》文件精神，新划转了档案、发展改革、经信、科技、民宗、公安、民政、人力社保、建设、退役军人事务、粮食物资、林业、消防救援、地震、气象等15个方面的184项行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

义乌市环境卫生管理处主要职能如下：承担全市环卫作业质量监管、环卫设施监管、城镇生活垃圾分类和处置监管职责相应的事务性工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市综合行政执法局（城市管理局）部门预算包括：局本级预算、局属市环境卫生管理处预算。   

二、2022年义乌市综合行政执法局（城市管理局）部门预算安排情况说明 　　（一）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市综合行政执法局（城市管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市综合行政执法局(城市管理局)2022年收支总预算65866.63万元。

（二）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年收入预算情况说明

义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年收入预算65866.63万元，比上年执行数减少633.51万元，减少0.95%，主要是：1.局本级行政事业单位人员工资结构调整；2.局属环卫处2022年基建项目经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入60924.32万元，占 92.50%；政府性基金收入4942.32万元，占7.50%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 　　（三）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年支出预算情况说明 　　义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年支出预算65866.63万元，比上年执行数减少633.51万元，减少0.95%，主要是：1.局本级行政事业单位人员工资结构调整；2.局属环卫处2022年基建项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出17836.09万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1092.69万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出46937.86万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出12794.50万元，占19.42%；日常公用经费支出1713.44万元，占2.60%；项目支出51358.69万元，占77.98%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元

（四）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年财政拨款收支总预算65866.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入60924.32万元、政府性基金收入4942.32万元；支出包括：科学技术支出17836.09万元、社会保障和就业支出1092.69万元、城乡社区支出46937.86万元。

（五）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年一般公共预算当年拨款60924.32万元，比2021年执行减少2439.41万元，减少3.85%，主要是：1.局本级按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2022年局本级压减行政运行费用支出；2.局属环卫处主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出17836.09万元，占29.28 %；社会保障和就业支出1092.69万元，占1.79 %；城乡社区支出41995.54万元，占68.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）17836.09万元，主要用于再生资源利用中心PPP项目、垃圾焚烧发电厂PPP项目等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）728.46    万元，主要用于在职人员的基本养老保障缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）364.23万元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）12729.70万元，主要用于维持机关运行开支，包括人员经费、车辆经费、公用经费等支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）864.93万元，主要用于专项购置、专项业务、设备设施运维等支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项)707.42万元，主要用于局属环卫处人员工资、日常办公经费等支出。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项)27693.48万元，主要用于环境集团环卫服务费、稠江大队房租、义乌市生活垃圾分类数字化监管、服装购置经费等支出。

（六）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市综合行政执法局(城市管理局）2022年一般公共预算基本支出14507.94万元，其中：

1.人员经费12794.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

2.公用经费1713.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年政府性基金预算当年拨款4942.32万元，比2021年执行数增加1866.30万元，增加60.67%，主要是局属环卫处2022年基建项目经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出4942.32万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项)1582.20万元，主要用于 1.局本级稠城大队搬迁改造项目尾款；2.局属环卫处转运站改造项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项)3360.12万元，主要用于1.局本级飞灰库容置换项目(一库区)项目支出;2.局属环卫处填埋场工程项目支出。

（八）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年“三公”经费预算数为97.4万元，比上年执行数减少47.36万元，下降32.72%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0 %。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算11万元，比上年执行数增长79.74%。主要用于接待上级督查、兄弟单位学习交流等支出。增加的主要原因是2021年12月，依据义政发（2021）42号《义乌市人民政府关于综合行政执法的事项划转的公告》文件精神，新划转了档案、发展改革、经信、科技、民宗、公安、民政、人力社保、建设、退役军人事务、粮食物资、林业、消防救援、地震、气象等15个方面的184项行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算86.40万元，比上年执行数下降37.97 %。其中，公务用车购置支出0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出86.40 万元，主要用于局本级47辆执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是局本级公务用车购置支出为0元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年义乌市综合执法局（城市管理局）的机关运行经费财政拨款预算1713.44万元，比上年预算增加87.05万元，增长5.35%，主要是其他商品和服务支出增加。

2.政府采购情况。

2022年义乌市综合行政执法局（城市管理局）部门政府采购预算总额47371.90 万元，其中：政府采购货物预算 177.30 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算47194.60 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，义乌市综合行政执法局（城市管理局）共有车辆47辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车16辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2022年义乌市综合行政执法局（城市管理局）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款46416.38万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他科学技术支出中除科学奖励、应急指挥、各类科研机构的补助支出外用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）：指城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项)：指用于城乡社区方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项)：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项)：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护能以及与农来农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

四、2022年义乌市综合行政执法局（城市管理局）部门预算表

见附件

义乌市综合行政执法局（城市管理局）2022年部门预算公开(报表).xls