一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年义乌市外事服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市外事服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市外事服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌市外事服务中心2022年支出预算情况说明
       （四）关于义乌市外事服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市外事服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市外事服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市外事服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市外事服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市外事服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市外事服务中心单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

主要职能

1.承担全市及各机关事业单位因公出访，办理护照签证等业务的行政辅助工作。

2.提供来华邀请、因私签证、领事认证等涉外咨询服务。

3.承担全市重要涉外活动的官方翻译技术支撑工作。

4.按照外事为社会和经济发展服务的要求，为全市各界人士对外交流提供服务。

5.完成义乌市人民政府外事办公室交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2022年外事服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于外事服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，外事服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。外事服务中心2022年收支总预算318.68万元。

（二）关于外事服务中心2022年收入预算情况说明

外事服务中心2022年收入预算318.68万元，比上年执行数减少8.85万元，下降2.70%，主要是受疫情影响，支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入318.68万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于外事服务中心2022年支出预算情况说明
　　外事服务中心2022年支出预算318.68万元，比上年执行数减少8.85万元，下降2.70%，主要是受疫情影响，支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出295.31万元、社会保障和就业支出23.37万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出285.78万元，公用经费支出28.4万元，项目支出4.5万元。

（四）关于外事服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

外事服务中心2022年财政拨款收支总预算318.68万元。包括：一般公共预算拨款收入318.68万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出295.31万元、劳动保障和就业支出23.37万元。

（五）关于外事服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

外事服务中心2022年一般公共预算当年拨款318.68万元，比2021年执行数减少4.39万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）295.31万元，占92.67%；社会保障和就业支出（类）23.37万元，占7.33%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）220.7万元，主要用于事业人员经费、临时人员经费、事业人员公用经费、干部职工体检经费、食堂定额补助经费、个人定额交通补贴和公共交通费。

（2）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务（项）1.5万元，主要用于窗口业务费、外事信息采编制作费等。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）70.10万元，主要用于事业单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.58  万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.79万元，主要用于事业人员职业年金缴费。

（六）关于外事服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

外事服务中心2022年一般公共预算基本支出314.18万元，其中：

1.人员经费285.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、工会经费等；

2.公用经费28.4万元，主要包括：伙食辅助费、办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于外事服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

义乌市外事服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市外事服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市外事服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于外事服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市外事服务中心2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于各单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变的主要原因是无因公出国（境）费用安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0 %。主要用于接待等支出。不变的主要原因是无公务接待费安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。不变的主要原因是无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022年外事服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，外事服务中心及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

3.绩效目标设置情况

2022年外事服务中心有外事信息采编制作费、窗口业务费等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4.5万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映中国共产党对外联络部门的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件：2022年外服单位预算公开（报表）.xls