义乌市义亭镇人民政府2022年部门预算

目录

    一、部门概况

    （一）主要职能

    （二）部门机构设置情况

    二、2022年义亭镇人民政府部门预算安排情况说明

    （一）关于义亭镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

    （二）关于义亭镇人民政府2022年收入预算情况说明

    （三）关于义亭镇人民政府2022年支出预算情况说明

    （四）关于义亭镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

    （五）关于义亭镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

    （六）关于义亭镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

    （七）关于义亭镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

    （八）关于义亭镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

    （九）关于义亭镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    （十）其他重要事项的情况说明

    三、名词解释

    四、2022年义亭镇人民政府部门预算表

    （一）2022年义亭镇人民政府收支预算总表

    （二）2022年义亭镇人民政府收入预算总表

    （三）2022年义亭镇人民政府支出预算总表

    （四）2022年义亭镇人民政府财政拨款收支预算总表

    （五）2022年义亭镇人民政府一般公共预算支出表

    （六）2022年义亭镇人民政府一般公共预算基本支出表

    （七）2022年义亭镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

    （八）2022年义亭镇人民政府政府性基金预算支出表

    （九）2022年义亭镇人民政府国有资本经营预算支出表

    （十）2022年义亭镇人民政府项目支出预算表

    （十一）2022年义亭镇人民政府预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

镇政府现辖5个居委会、38个行政村，总面积53.6平方公里，辖区总人口11.90万，其中流动人口6.12万，常住人口5.78万。内设八个办公室，三个中心。分别为党政综合办公室、党建工作办公室（挂人大常委会办公室牌子）、社会事务服务管理办公室（挂退役军人服务工作站牌子）、社会治安综合治理办公室、规划建设办公室、城乡管理服务办公室（挂生态环境所牌子）、农业农村工作办公室、财政财务办公室、经济发展服务中心、综合监管中心（挂综合信息指挥室、应急管理办公室牌子）、行政服务中心。下设五个区域党委，管辖43个行政村（居），分别是：铜山区域，辖9个行政村（居）；姑塘区域，辖7个行政村；王阡区域，辖 7个 行政村（居）；畈田朱区域，辖12个行政村；杭畴区域，辖8个行政村。

（一）主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。

2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5、配合政府有关部门做好城市管理工作。组织开展爱国卫生活动，做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6、负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7、根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。

10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理市政府交办的其他工作事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义亭镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

二、义亭镇人民政府2022年部门预算安排情况说明

（一）关于义亭镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则，义亭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息支出等。义亭镇人民政府2022年收支总预算40961.99万元。

（二）关于义亭镇人民政府2022年收入预算情况说明

        义亭镇人民政府2022年收入预算40961.99万元，比上年执行数减少11337.16万元，下降21.68%，主要是土地出让收入减少。

        其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6946.99万元，占16.96%；政府性基金收入34015万元，占83.04%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于义亭镇人民政府2022年支出预算情况说明

        义亭镇人民政府2022年支出预算26946.99万元，比上年执行数减少25352.16万元，下降48.48%，主要是土地出让收入减少，支出相应减少。

        1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3871.97万元、国防支出20万元、公共安全支出35万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出419.5万元、卫生健康支出450万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出20895.52万元、农林水支出1040万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出45万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出170万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

        2.按支出用途分类，包括人员支出3061.34万元，占11.36%；日常公用支出405.65万元，占1.51%；项目支出23480万元，占87.13%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

        结转下年0万元。

（四）关于义亭镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义亭镇人民政府2022年财政拨款收支总预算40961.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6946.99万元、政府性基金收入34015万元；支出包括：一般公共服务支出3871.97万元，公共安全支出35万元，社会保障和就业支出419.5万元，卫生健康支出450万元，城乡社区支出20895.52万元，农林水支出1040万元，国防支出20万元，资源勘探工业信息等支出45万元,灾害防治及应急管理支出170万元。

（五）关于义亭镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义亭镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款6946.99万元，比上年执行数减少1248.3万元，下降15.23%，主要是收入减少，相应支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：一般公共服务3871.97万元，占55.74%；公共安全35万元，占0.50%；社会保障和就业419.5万元，占6.04%；卫生健康支出450万元，占6.48%，城乡社区支出895.52万元，占12.89%；农林水支出1040万元，占14.97%；资源勘探信息等45万元, 占0.65%；灾害防治及应急管理170万元，占2.44%；国防支出20万元，占0.29%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出10万元，主要用于人大支出。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2964.85万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务484.12万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目方面的支出。

（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出215万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

（5）一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务18万元，主要用于各级统计机关日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（6）一般公共服务支出-档案事物-其他档案事物事务10万元，主要用于档案管理建设方面的支出。

（7）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出10万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

（8）一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出100万元，主要用于其他中国共产党宣传部门事务方面的支出。

（9）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出20万元，主要用于党建工作经费支出。

（10）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出40万元，主要用于预备费支出。

（11）国防支出-其他国防支出-其他国防支出20万，主要用于其他国防事务方面的支出。

（12）公共安全支出-司法-基层司法业务支出35万，主要用于镇政府司法调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

（13）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出100万元，主要用于其他民政管理事务支出。

（14）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出183万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（15）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出91.5万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（16）社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助支出45万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助方面的支出。

（17）卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出70万元，主要用于其他公共卫生服务项目支出。

（18）卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助380万元，主要用于城乡居民大病医疗保险基金镇政府补助资金的支出。

（19）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出632万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

（20）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出70万元，主要用于公共区域路灯照明支出。

（21）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出20万元，主要用于创建全国文明城市支出。

（22）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出150万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出。

（23）农林水支出-农业农村-其他农业农村支出1040万元，主要用于农业农村事业单位的支出。

（24）资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出45万元，其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

（25）灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防事务支出170万元，主要用于抢险救灾、消防等应急工作经费支出。

（六）关于义亭镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

义亭镇人民政府2022年一般公共预算基本支出3466.99万元，其中：

        1.人员经费3061.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金、工会经费等；

        2.公用经费405.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、伙食补助费、福利费、工会经费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义亭镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义亭镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款20000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出20000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1） 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出16300万元，主要用于全域土地整治坑塘整治工程、美丽乡村建设及景观工程等基础设施建设支出。

（2） 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出3700万元，主要用于美丽城镇建设项目、道路工程等基础设施建设支出。

（八）关于义亭镇人民政府2022年国有资本经营预算情况说明

义亭镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义亭镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义亭镇人民政府2022年“三公”经费预算数为20万元，比上年执行数增加4.35万元，增长 21.75%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算20万元，与上年预算持平，主要用于招商考察公务招待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长（减少）0%。　　

（十）其他重要事项的情况说明

        1.机关运行经费。

        2022年义亭镇人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3466.99万元，比上年预算增加23.67万元，增长0.69%，主要是人员调整变动引起预算增加。

        2.政府采购情况。

        2022年义亭镇人民政府采购预算总额1372万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算492万元。

        3.国有资产占有使用情况。

        截至2021年12月31日，义亭镇人民政府共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

        2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

        4.预算绩效情况说明。

        2022年义亭镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3102元，一级项目15个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        13.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

        15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

        17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

        18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

        19.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        20.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

        21.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的政府办公厅及相关机构事务支出。

        22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

        23.一般公共服务支出（类）档案事物（款）其他档案事物支出（项）：指反应档案事务的支出。

        24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

        25.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外的用于中国共产党宣传部门的事务支出。

        26.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外的用于中国共产党事务的支出。

        27.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的一般公共服务的支出。

        28.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

        29.公共安全支出（类）司法（款）其基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

        30.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老军人（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

        31.社会保障和就业（类）其他生活补助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

        32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

        33.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老军人（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

        34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的用于其他公共卫生的支出。

        35.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

        36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

        37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

        38.城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

        39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等

四、2022年义亭镇人民政府部门预算表

（一）2022年义亭镇人民政府收支预算总表

（二）2022年义亭镇人民政府收入预算总表

（三）2022年义亭镇人民政府支出预算总表

（四）2022年义亭镇人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2022年义亭镇人民政府一般公共预算支出表

（六）2022年义亭镇人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2022年义亭镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年义亭镇人民政府性基金预算支出表

（九）2022年义亭镇人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2022年义亭镇人民政府项目支出预算表

（十一）2022年义亭镇人民政府预算财政拨款重点项目支出预算表

 附件：2022年义亭镇人民政府预算公开(报表).xls

义乌市义亭镇人民政府

2022年3月1日