目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年退役军人事务局单位预算安排情况说明

（一）关于退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于退役军人事务局2022年收入预算情况说明

（三）关于退役军人事务局2022年支出预算情况说明
（四）关于退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年退役军人事务局单位预算表

（一）2022年退役军人事务局收支预算总表

（二）2022年退役军人事务局收入预算总表

（三）2022年退役军人事务局支出预算总表

（四）2022年退役军人事务局财政拨款收支预算总表

（五）2022年退役军人事务局一般公共预算支出表

（六）2022年退役军人事务局一般公共预算基本支出表

（七）2022年退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年退役军人事务局政府性基金预算支出表

（九）2022年退役军人事务局国有资本经营预算支出表

（十）2022年退役军人事务局项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。

　　2.负责移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　3.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织开展退役军人的走访慰问、帮扶解困。

　　4.会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

　　5.组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的保障政策。

　　6.组织指导拥军优属工作。

　　7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护等相关工作。

8.组织、协调军地两用人才培训、使用工作。

　　9.贯彻执行退役军人相关法律法规，负责相关政策措施落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）单位机构设置情况

退役军人事务局设下列办公室：移交安置科、拥军优抚科、双拥办、办公室。

    二、2022年退役军人事务局单位预算安排情况说明
　　（一）关于退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。退役军人事务局2022年收支总预算15071.84万元。

（二）关于退役军人事务局2022年收入预算情况说明

退役军人事务局2022年收入预算15071.84万元，比上年执行数增加2612.14万元，增长21%，主要是新增大学生入伍义务兵一次性奖励金和部分重点优抚对象关爱帮扶经费。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入14415.55万元，占95.6%；政府性基金收入627.29万元，占4.2%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金29万元，占0.2%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于退役军人事务局2022年支出预算情况说明
　　退役军人事务局2022年支出预算15071.84万元，比上年执行数增加2612.14万元，增长21%，主要是新增大学生入伍义务兵一次性奖励金和部分重点优抚对象关爱帮扶经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出14415.55万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出656.29万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出344.25万元，占2.2%；日常公用支出43.05万元，占0.3%；项目支出14684.544万元，占97.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算15042.8358万元。收入包括：一般公共预算14415.5458万元、政府性基金627.29万元；支出包括：社会保障和就业支出14415.5458万元、城乡社区支出627.29万元。

（五）关于退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款14415.55万元，比上年执行数增加2612.14万元，增长21%，主要是新增大学生入伍义务兵一次性奖励金和部分重点优抚对象关爱帮扶经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出14415.5458万元，占100%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务18.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务9.22万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）事务8230.93万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）事务884.03万元，主要用于优抚支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款），该款项涉密不公开。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）事务359.64万元，主要用于退役军人事务运行支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）事务400万元，主要用于拥军优属。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）事务101.14万元，主要用于退役军人管理支出。

    （9）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务29万元，主要用于城乡社区道理清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

    （10）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务223.29万元，主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的陪同设施建设和城市基础设施建设支出。

    （11）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务404万元，主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

    （六）关于退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出387.29万元，其中：

人员经费344.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费43.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

退役军人事务局2022年政府性基金预算当年拨款627.29万元，比2021年执行数增加627.29万元，主要是增加长城公园展示厅装修布置项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   　城乡社区支出（类）支出627.29万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）223.29万元，主要用于英雄烈士纪念设施整修工作。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）404万元，主要用于长城公园展示厅装修布置项目

（八）关于退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出情况说明

    退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。    

（九）关于退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

退役军人事务局2022年“三公”经费预算数为2.7万元，比上年执行数增加1.35万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%，与上年执行数持平。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.7万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待接待上级调研、考察学习、工作交流等支出。增加的主要原因是交流、考察接待人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，与上年执行数持平。公务用车运行维护费支出0万元，比上年执行数增长0%，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算43.05万元，比上年预算增加6万元，增长16.2%，主要是日常购置性需求有所变化及人员增加。

2.政府采购情况。

2022年退役军人事务局单位政府采购预算总额75.94万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.94万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，退役军人事务局单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2022年退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14028.254万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

    16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目外其他用于优抚方面的支出，包括向优待对象发放的价格临时补贴支出。

    17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：指反映用于退役军人安置方面的支出。

    18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行支出（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映财政用于开展拥军优属活动的支出。

    20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映用于其他退役军人事务管理方面的支出。

    21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道理清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

    22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的陪同设施建设和城市基础设施建设支出。

    23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

四、2022年义乌市退役军人事务局预算表

   见附件：2022年义乌市退役军人事务局预算公开(报表)(2).xls