中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)

2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)部门预算安排情况说明

（一）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年收入预算情况说明

（三）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年支出预算情况说明

（四）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、轮训全市各级党员干部；培训中青年干部、镇（街）领导干部和村（社区）干部；协同组织人事部门考核考察学员在校表现情况。

2、围绕国际国内出现的新情况、新问题和市委市政府中心工作开展科学研究，为市委市政府提供决策咨询服务。

3、开展马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策宣传；围绕市委市政府重大决策部署开展政策形势宣传。

4、开展以习近平总书记部署总结推广的“义乌发展经验”为核心的改革开放成果教育、形势教育和相关主题的科研工作。

5、开展以陈望道为代表的义乌党史、党性教育和相关主题的科研工作。

6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7、开展民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士教育培训，培养统一战线人才；开展统一战线理论研究。

8、开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。

9、完成中共义乌市委、义乌市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，党校（干部学院）部门预算包括：本级预算。

二、2022年中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)部门预算安排情况说明　　（一）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，党校（干部学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。党校（干部学院）2022年收支总预算2351.55万元。

（二）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年收入预算情况说明

党校（干部学院）2022年收入预算2351.55万元，比上年执行数2840.84万元减少489.29万元，下降17.22%，主要是委托经营补助费减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2331.55万元，占99.15%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金20万元，占0.85%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年支出预算情况说明　　党校（干部学院）2022年支出预算2351.55万元。比上年执行数2840.84万元减少489.29万元，下降17.22%，主要是委托经营补助费用减少。　 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2236.49万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出95.05万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出20万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出998.2万元，占42.45%；日常公用支出90.22万元，占3.84%；项目支出1263.13万元，占53.71%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

党校（干部学院）2022年财政拨款收支总预算2331.55万元。收入包括：一般公共预算2331.55万元；支出包括：教育支出2236.49万元、社会保障和就业支出95.05万元。

（五）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

党校（干部学院）2022年一般公共预算当年拨款2331.55万元，比上年执行数2821.13万元减少489.58万元，下降17.35%，主要是减少委托经营补助费用。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2236.49万元，占95.92%；社会保障和就业（类）支出95.05万元，占4.08%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2236.49万元，主要用于人员经费、日常公用经费，设备购置、设施设备维修维护、培训、图书印刷资料、课题调研、水电、党性教育主题馆、校史馆、智慧党校项目等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.37万元，主要用于党校（干部学院）工作人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.68万元，主要用于党校（干部学院）工作人员职业年金缴费支出。

（六）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年一般公共预算基本支出情况说明

党校（干部学院）2022年一般公共预算基本支出1088.42万元，其中：

人员经费998.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费；

公用经费90.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、伙食补助费。

（七）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年政府性基金预算支出情况说明

党校（干部学院）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年国有资本经营预算支出情况说明

党校（干部学院）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共义乌市委党校(浙江义乌干部学院)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

党校（干部学院）2022年“三公”经费预算数为5.4万元，比上年执行数3.94万增加1.46万元，增长37.06%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无该项经费安排。                                                2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.4万元，比上年执行数3.94万增长37.06%。主要用于接待上级党校、干部学院、行政学院、社会主义学院检查指导、学习交流、调研等公务活动的支出。增加的主要原因是2021年由于受疫情影响，上级党校、干部学院、行政学院、社会主义学院来校人数大幅减少，预计2022年会有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无该项经费安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是无该项经费安排。

（十） 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022年党校（干部学院）政府采购预算总额243.4万元，其中：政府采购货物预算243.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，党校（干部学院）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    3.预算绩效情况说明。

2022年党校（干部学院）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1243.13万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映本单位用于干部教育的支出。包括机构运转、举办各类培训班的支出等。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险金支出。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映园林绿化等方面的支出。

2022年部门预算公开报表中共义乌市委党校.xls