义乌市上溪镇人民政府2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年上溪镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于上溪镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于上溪镇人民政府2022年收入预算情况说明

（三）关于上溪镇人民政府2022年支出预算情况说明
（四）关于上溪镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于上溪镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于上溪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于上溪镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于上溪镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于上溪镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市上溪镇人民政府部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

      上溪历史悠久，人文底蕴深厚。上溪镇是浙江省中心镇，位于义乌市西部，镇域面积102.8平方公里，下辖45个行政村、2个居委会，户籍人口5万余人。与金东区、浦江县、兰溪市接壤。

（一）主要职能

1. 促进经济发展

2. 维护社会稳定

3. 做好公共服务

4. 加强社会管理

5. 巩固基层政权

6. 完成其他事项

 （二）部门机构设置情况

从部门构成看，上溪镇预算包括：上溪镇政府财政预算、上溪镇政府本级预算。

二、2022年上溪镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于上溪镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。上溪镇人民政府2022年收支总预算187267.63万元。

（二）关于上溪镇人民政府2022年收入预算情况说明

上溪镇人民政府2022年收入预算133356.89万元，比上年执行数增加96815.54万元，增加264.95%，主要是其他收入（土石方资源费）增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6896.89万元，占5.17 %；政府性基金收入45000万元，占33.74%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入81460万元，占61.09%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于上溪镇人民政府2022年支出预算情况说明
　　上溪镇人民政府2022年支出预算53910.74万元，比上年执行数增加17369.39万元，增加32.22%，主要是城乡社区支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7476.23万元、国防支出40万元、公共安全支出40万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出280万元、社会保障和就业支出676.51万元、卫生健康支出20万元、节能环保支出40万元，城乡社区支出45200万元、农林水支出48万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出90万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3351.89万元，占6.22%；日常公用支出445.35万元，占0.83%；项目支出50113.5万元，占92.95%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年79446.15万元。

（四）上溪镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

上溪镇人民政府2022年财政拨款收支总预算187267.63万元。包括：一般公共预算拨款收入6896.89万元，占5.17 %；政府性基金预算收入45000万元，占33.74%；其他收入81460万元，占61.09%。支出包括：包括一般公共服务支出7476.23万元、国防支出40万元、公共安全支出40万元、文化旅游体育与传媒支出280万元、社会保障和就业支出676.51万元、卫生健康支出20万元、节能环保支出40万元，城乡社区支出45200万元、农林水支出48万元、自然资源海洋气象等支出90万元。

（五）关于上溪镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

上溪镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款6896.89万元，比2021年执行数减少1022.96万元，下降12.92%，主要是人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）7476.23万元，占83.90 %；国防支出(类）40万元，占0.45%；公共安全（类）40万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）280万元，占3.14%；社会保障和就业支出（类）676.51万元，占7.59%；卫生健康支出（类）20万元，占0.22%；节能环保支出40万元，占0.45%；城乡社区支出（类）200万元，占2.25%；农林水支出（类）48万元，占0.54%；自然资源海洋气象等支出（类）90万元，占1.01%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务35万元,主要用于其他人大事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务3260.59万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务238.14万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务20万元,主要用于其他财政事务方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务117万元,主要用于其他群众团体事务方面的支出。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务135万元,主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

（7）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）事务200万元，主要用于其他中国共产党宣传部门的事务支出。

（8）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）事务3万元，主要用于其他中国共产党统战部门的事务支出。

（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务3467.5万元，主要用于其他一般公共服务的支出。

（10）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）事务40万元，主要用于其他国防方面的支出。

（11）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）事务40万元，主要用于其他公共安全的支出。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务280万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务199.01万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务99.5万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（15）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）事务378万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务20万元，主要用于其他卫生健康方面的支出。

（17）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）事务40万元，主要用于其他境保护管理事务方面的支出。

（18）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务200万元，主要用于他城乡社区的支出。

（19）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务48万元，主要用于其他农林水方面的支出。

（20）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）事务90万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

    （六）关于上溪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

上溪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出3797.24万元，其中：

1.人员经费3351.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费445.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于上溪镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

上溪镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款45000万元，比2021年执行数增加16378.5万元，增长57.22%，主要是土地出让金收入增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出45000万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务13300万元，主要用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、地上附着物和青苗补偿费等支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务8700万元，主要用于土地开发过程中的各项支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务9390万元，主要用于城镇道路、绿化等基础设施。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务13562万元，主要用于农村美丽乡村等基础设施建设支出。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务48万元，主要用于土地出让费用。

（八）关于上溪镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

上溪镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于上溪镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算15.3万元，比上年执行数增长27.5%。主要用于接待上级部门及村干部等支出。增加的主要原因是2022年镇主要工作有所增多。

3.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费0万元，已经实行车改，无此项支出。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年上溪镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 445.35 万元，比上年预算增加33.01万元，增长8%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2022年上溪镇人民政府各单位政府采购预算总额2122.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2122.2万元。

3.绩效目标设置情况

2022年上溪镇人民政府有土地征迁及青苗费用项目等60个项目实行绩效目标管理，涉及当年拨款49607.7万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务135万元,主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外的用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外的用于中国共产党统战部门的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的一般公共服务的支出。

22.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

23.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映用于其他公共安全方面等支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的用于其他公共卫生的支出。

29.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）事务40万元，主要用于其他境保护管理事务方面的支出。

30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映征地和拆迁补偿支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映土地开发支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映城市建设支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出外其他用于农林水方面的支出。

37.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映支持中小企业发展和管理事务支出。

义乌市上溪镇人民政府2022年部门预算公开(报表).xls