目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年义乌市市场发展委员会部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市市场发展委员会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市市场发展委员会2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌市市场发展委员会2022年支出预算情况说明
（四）关于义乌市市场发展委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市市场发展委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市市场发展委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市市场发展委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市市场发展委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市市场发展委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年义乌市市场发展委员会部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.拟订市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展的发展战略和相关规范性文件和政策，经批准后组织实施。

2.牵头市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展的对外交流与合作，牵头市场发展、电子商务、会展重大项目的招商引资，参与陆港和口岸、物流重大项目的招商引资。

3.负责市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展发展态势监测、统计、分析工作，研究分析全市市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展发展的重大问题，提出促进发展的建议。

4.开展市场发展战略研究和顶层设计。实施市场走出去战略，推进国内外分市场的开拓。引导实体市场转型升级。加快市场创新发展，指导全市商品市场（专业街）优化布局。

5.承担全市电子商务指导、协调、发展等工作。支持各类企业电子商务应用。推进电子商务制度和规则创新，推进新业态新模式发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。推进电子商务服务体系建设。推进电子商务产业园区、专业村建设。会同相关职能部门依法规范电子商务行业经营行为。

6.负责陆港和口岸指导、协调、监督工作。指导陆港和口岸服务功能拓展创新，组织开放平台和通道的建设，促进多式联运发展。牵头全市口岸大通关建设。负责口岸开放申报工作，组织开展口岸建设项目论证、审查、报批工作。牵头有关部门开展打击走私联合行动。

7.承担物流产业发展的指导、监督、协调责任。负责物流产业的标准化、信息化推广工作。指导和推动产业转型提升。培育和引进现代物流企业。牵头协调重大物流产业项目评估论证和建设运营等工作。调解处理行业纠纷，会同相关职能部门开展物流行业联合执法行动。

8.负责会展业发展综合协调。培育引进会展主体和项目，推进会展业市场化、专业化、品牌化和国际化发展。统筹推进会展业标准化建设和创新发展。指导市内外展览平台建设和展览活动。会同有关部门做好会展行业的监督和服务。

9.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强牵头协调“义新欧”班列及其境外系列站建设。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市市场发展委员会部门预算包括：委本级预算和下属事业单位义乌市市场发展委员会服务中心单位预算。

二、2022年义乌市市场发展委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市市场发展委员会2022年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则，义乌市市场发展委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、商业服务业等支出、其他支出。义乌市市场发展委员会2022年收支总预算77909.59万元。

（二）关于义乌市市场发展委员会2022年收入预算情况说明

义乌市市场发展委员会2022年收入预算77909.59万元，比上年执行数减少22970.88万元，下降22.77%，主要是通过政策清理,减少电商、物流等各线扶持资金预算。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入17883.59万元，占22.95%；政府性基金收入60026万元，占77.05%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于义乌市市场发展委员会2022年支出预算情况说明
　　义乌市市场发展委员会2022年支出预算77909.59万元，比上年执行数减少22970.88万元，下降22.77%，主要是通过政策清理,减少电商、物流等各线扶持资金预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1271.13万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出93.41万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出240万元、农林水支出0万元、交通运输支出351.15万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出16167.9万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出59786万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1000.45万元，占1.28%；日常公用支出103.19万元，占0.13%；项目支出76805.95万元，占98.59%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于义乌市市场发展委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市市场发展委员会2022年财政拨款收支总预算77909.59万元。收入包括：一般公共预算17883.59万元、政府性基金60026万元；支出包括：一般公共服务支出1271.13万元、社会保障和就业支出93.41万元、城乡社区支出240万元、交通运输支出351.15万元、商业服务业等支出16167.9万元、其他支出59786万元。

（五）关于义乌市市场发展委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市市场发展委员会2022年一般公共预算当年拨款17883.59万元，比上年执行数增加9060.63万元，增长102.69%，主要是2022年部分物流发展扶持相关经费由一般公共预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1271.13万元，占7.11%；社会保障和就业（类）支出93.41万元，占0.52%；交通运输（类）支出351.15万元，占1.96%；商业服务业等（类）支出16167.9万元，占90.41%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）773.33万元，主要用于保障机关运行相关基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）236.9万元，主要用于保障事业单位机构运行相关基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）184.56万元，主要用于市场发展业务推进、招商、购买法律服务等支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）75万元，主要用于政策扶持资金审计评估、查验无问题企业费用减免等支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.34万元，主要用于保障党组织活动开展和阵地建设支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.28万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.14万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）348万元，主要用于纯电动物流车辆规模化运营扶持、国内物流企业效益综合评价和整合入园工作支出。

（9）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）3.15万元，主要用于物流行业安全维稳工作支出。

（10）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）15875万元，主要用于反走私专项、产业集群跨境电商试点等项目支出。

（11）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）292.9万元，主要用于电商博览会、山海协作等项目支出。

    （六）关于义乌市市场发展委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市市场发展委员会2022年一般公共预算基本支出1103.64万元，其中：

人员经费1000.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费；

公用经费103.19万元，主要包括：办公费、物业管理费、委托业务费、福利费、伙食补助费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市市场发展委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市市场发展委员会2022年政府性基金预算当年拨款60026万元，比2021年执行数增加17026万元，增长39.6%，主要是会展、电商、物流多项政策扶持资金由政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出240万元，占0.4%；其他（类）支出59786万元，占99.6%。

 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）240万元，主要用于边检站营房装修工程。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）59786万元，主要用于航空物流、直播电商、会展、物流相关政策扶持。

（八）关于义乌市市场发展委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

    义乌市市场发展委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市市场发展委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市市场发展委员会2022年“三公”经费预算数为7万元，比上年执行数增加2.87万元，增长69.49%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数增长69.49%。主要用于接待上级部门和外省市相关部门来访检查、指导、交流等支出。增加的主要原因是上年度受疫情影响，来访人次有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年义乌市市场发展委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算81.63万元，比上年预算减少22.54万元，下降21.64%，主要是单位厉行节约，进一步压减公用经费预算。

2.政府采购情况。

2022年义乌市市场发展委员会各单位政府采购预算总额131.56万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131.56万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，义乌市市场发展委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年义乌市市场发展委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16779.95万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映主要用于中国共产党主要事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映用于其他公路水路运输的支出。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映用于其他交通运输的支出。

22.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映用于其他涉外发展服务的支出。

23.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映用于其他商业服务业方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

    25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

2022年部门预算公开（报表）（部门）.xls