各长护险定点护理机构：

近期，我局组织长期护理保险（以下简称长护险）基金使用专项检查，重点对长护险定点护理机构进行现场检查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

根据工作安排，我局组织对怡乐新村养老服务中心（以下简称怡乐新村）、鸿佰洲养老服务中心（以下简称鸿佰洲）、朝霞养老服务中心、城西养老中心、赤岸镇养老服务中心、康乐园养老中心、上溪镇养老服务中心、稠江街道养老服务中心、北苑街道养老服务中心、汇晨养老服务有限公司、稠城街道社区卫生服务中心长护病房、稠州医院长护病房、中西医结合医院长护病房、佰仁老年康复医院长护病房、博雅康复医院长护病房、如宾老年医院长护病房、益康护理站等17家长护险定点护理机构进行专项检查，重点检查定点护理机构的护理服务、协议履行和基金管理等情况，排查长护险政策执行、护理服务质量及护理费用结算规范性等方面存在的问题。

二、 存在问题

本次专项检查，以《义乌市长期护理保险制度实施意见（试行）》（义政发〔2018〕51号）、《义乌市长期护理保险定点护理机构协议管理办法》（义医保〔2019〕18号）、《义乌市长期护理保险定点护理机构考核办法（试行）》（义医保〔2021〕11号）等文件为依据，结合《义乌市长期护理保险定点护理机构服务协议书》条款约定，采用系统筛查、数据分析、档案核查、现场调查等检查方式，发现定点护理机构主要存在以下问题：

（一）护理服务情况

1.护理人员服务管理不规范。检查发现，鸿佰洲、稠江街道养老服务中心长护险管理人员变动频繁，护理人员队伍不稳定，机构内长护险工作对接不畅，政策执行不到位。稠江街道养老服务中心管理人员在费用结算上对家属进行错误宣导，引起投诉。稠州医院长护险病房管理人员对长护险政策理解存在偏差，档案管理工作未落实到位。鸿佰洲存在护理人员上班时间长期不在岗、请销假手续不齐全、换岗工作交接不到位等问题，影响护理服务质量。

2.护理人员业务培训不到位。检查发现，稠州医院长护险病房、汇晨养老服务有限公司未开展内部业务培训；如宾老年医院长护险病房政策培训仅针对护士开展，且无培训记录；朝霞养老服务中心有培训照片无培训记录；鸿佰洲在开展培训时签到人数与实际人数不符，6名护理人员无培训记录。

3.护理服务业务能力待提升。检查发现，部分机构无专门药品放置区域、无药品冷藏柜，如稠江街道养老服务中心甚至存在药品过期未及时更换情况。部分机构存在护理服务操作不规范情况，如康乐园养老服务中心药品交接、分发记录无人员签字；鸿佰洲环境卫生相对较差，地面未及时清扫，房间异味重。

（二）协议履行情况

1.业务档案资料管理不规范。一是档案缺失或不完整。如宾老年医院长护险病房、稠州医院长护险病房护理记录单、执行单填写不完整。二是服务协议填写不规范。如宾老年医院长护险病房部分入住协议未填写费用或填写不规范；中西医结合医院长护险病房入住协议未填写费用；朝霞养老服务中心服务协议中只有入住月度总金额，无具体费用明细；北苑街道养老服务中心入住协议起止时间与护理等级变更后协议起止时间不一致；城西养老中心部分入住协议未续签。三是护理记录填写不规范。汇晨养老服务有限公司护理记录中存在给无义齿人员勾选义齿清洁的情况。

2.护理人员配备和业务管理待加强。一是护理人员配备不符合要求。部分机构虽已设立长护险专区，但仍存在人员混住的情况，导致护理人员配比不足。如稠江街道养老服务中心入住人员88名（其中长护险人员52名），护理人员18名，护理人员配比为1:4.89；城西养老中心入住人员87名（其中长护险人员37名），护理人员共18名，护理人员配比为1:4.83。二是收费标准、床位配置、人员变动、经营地址变动等信息未及时备案。如稠江街道养老服务中心收费标准变更未及时备案；稠州医院长护险病房护理人员变动未及时备案；怡乐新村和佰仁老年康复医院长护险病房、上溪镇养老服务中心和博雅康复医院长护险病房存在院区护理人员调整后未及时变更备案，出现交叉打卡的情况；稠城街道卫生服务中心长护险病房、中西医结合医院长护险病房床位变动未及时备案；益康护理站经营地址变更未及时备案。

3.评估标准执行不到位，护理计划实施不严谨。一是失能好转案例未及时申请复评。如鸿佰洲骆某某，失能评估等级为6级，评估时为卧床状态、大小便失禁，本次检查发现该人员能拄拐走路、自主吃饭、如厕等，失能情况较前有明显好转，但机构未及时提交复评申请。二是对人员退住指针把握不严。如宾老年医院长护险病房傅某某、蒋某某，目前仅开展普通针刺项目，身体状况较好，已有退住指征，仍入住长护险病房。三是护理计划的制定、实施与实际情况不符。如康乐园养老中心杨某某实际由护理员协助如厕，护理APP打卡“床上使用便器”；中西医结合医院长护险病房徐某某无留置尿管，护理APP打卡“集尿袋更换”；稠江街道养老服务中心朱某某已停止鼻饲管喂食及留置尿管护理，护理APP仍打卡相关操作；如宾老年医院长护险病房傅某某已停止鼻饲管喂食，护理APP仍打卡。

（三）基金管理情况

1.“快乐护理”APP操作不规范，基金支出存在风险。检查发现，稠州医院长护险病房存在人员死亡后继续操作APP情况，如失能人员黄某某于2021年9月1号死亡，操作至2021年9月18日结束；稠江街道养老服务中心、鸿佰洲存在当日未在岗人员操作APP情况。检查还发现，佰仁老年康复医院长护险病房将不享受待遇人员纳入结算。

2.护理服务收费与价格公示标准不一致。检查发现，稠州医院长护险病房护理服务协议中的护理费标准不明确，与公示的护理服务价格标准不一致；稠江街道养老服务中心存在协议中护理等级名称与对外公示名称不一致、相同护理等级收费标准不一致、协议价格与公示价格不一致、备案金额与协议金额不一致等情况。

3.基金监管工作重视程度不够。稠江街道养老服务中心在已提前告知专项检查的情况下，仍以档案管理人员休息为由推诿提供相关材料；如宾老年医院长护险病房、鸿佰洲对检查发现存在的问题整改不积极、整改措施不到位等。

三、工作要求

（一）提高政治站位，树立基金安全意识。维护长护险基金安全，确保基金可持续发展，关系到老百姓的健康福祉，意义深远，责任重大。各定点护理机构要以讲政治的高度，时刻绷紧责任之弦，强化基金安全意识。

（二）完善内控机制，筑牢基金安全防线。各定点护理机构要健全完善基金监管内控体系，坚持问题导向、目标导向、结果导向，加强机构内系统管控信息化建设，建立行之有效的事前提醒、事中管控、事后核查的内控机制，切实筑牢基金安全防线。

（三）梳理对照问题，强化举措落实整改。针对检查存在的问题，各定点护理机构要求逐条梳理对照，剖析客观原因，切实采取强有力措施，确保整改落实到位。

（四）强化培训学习，规范长护险服务行为。各定点护理机构要定期有针对性地组织开展长护险政策培训，严格执行长护险政策规定，进一步规范长护险护理服务行为。

义乌市医疗保障局               

2021年12月31日