一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年收支预情况的总体说明

（二）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年收入预算情况说明

（三）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年支出预算情况说明
  （四）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年部门预算表

（一）2022年部门 收支预算总表

（二）2022年部门 收入预算总表

（三）2022年部门 支出预算总表

（四）2022年部门 财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门 一般公共预算支出表

（六）2022年部门 一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门 一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门 政府性基金预算支出表

（九）2022年部门 国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门 项目支出预算表

（十一）2022年部门 预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责国家、省、市有关法律、法规、规章和政策在自贸发展区的贯彻实施，拟订自贸发展区有关管理规定并组织实施，负责争创重大开放类省级高能级战略平台。

2.负责编制自贸发展区经济发展规划，制定相关政策；负责编制自贸发展区产业发展规划，制定产业准入指导目录、项目准入标准、准入管理办法等相关政策并组织实施

3.负责自贸发展区内商贸服务业、保税、金融会展等主导产业的招商引资工作和内外经贸统筹协调工作。

4.负责自贸发展区内新引进主导产业项目及自贸发展区主导的基础设施项目（不含房地产项目）的建设管理和竣工验收备案工作；负责具体建设项目的概算、预算、决算的审核工作和招投标工作。

5.统筹推进中国（浙江）自由贸易试验区金义片区义乌区块、义乌综合保税区发展工作，负责相关政策的承接落实、制定实施和沟通协调。

6.负责自贸发展区科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

7.负责协调自贸发展区的统计工作和综合发展水平考核评价工作。

8.受市政府委托和授权，负责自贸发展区各产业平台项目推进中行政审批工作。

9.协调和管理市级有关部门设在自贸发展区的分支机构和派出机构工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌自由贸易发展区管理委员会部门预算包括：本级预算。

二、2022年义乌自由贸易发展区管理委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌自由贸易发展区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、城乡社区支出、债务还本支出、债务付息支出。义乌自由贸易发展区管理委员会2022年收支总预算义乌自由贸易发展区管理委员会142661.64万元。

（二）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年收入预算情况说明   

义乌自由贸易发展区管理委员会2022年收入预算义乌自由贸易发展区管理委员会142661.64万元，比上年执行数增加50203.61万元，增长54.30%，主要是上年度结转数增加。

其中：上年结转53000万元，占37.15%；一般公共预算拨款收入3671.64万元，占2.57%；政府性基金收入85990会万元，占60.28%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年支出预算情况说明
　　义乌自由贸易发展区管理委员会2022年支出预算125300.81万元，比上年执行数减少35984.41万元，下降22.31%，主要是征迁经费预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2122.83万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出179.70万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出14000万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出53866.68万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出47131.60万元、债务发行费用支出0万元、债务还本支出8000万。

2.按支出用途分类，包括人员支出1760.77万元，占1.23%；日常公用支出162.90万元，占0.11%；项目支出123377.14万元，占86.48%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年17360.83万元。

（四）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌自由贸易发展区管理委员会2022年财政拨款收支总预算142661.64万元。收入包括：一般公共预算56671.64万元、政府性基金85990万元；支出包括：一般公共服务支出2122.83万元、社会保障和就业179.70万元、商业服务业等支出53866.68万元、、城乡社区支出14000万元、债务还本支出8000万元、债务付息支出47131.60万元。

（五）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌自由贸易发展区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款3671.64万元，比上年执行数减少689.39万元，下降15.81%，主要是2022年度预计超收分成收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2122.83万元，占57.82%；社会保障和就业（类）支出179.70万元，占4.89%；商业服务业等（类）支出1369.11万元，占37.29%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1743.97万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于档案制作购买服务。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.86万元，主要用于党组织活动经费。

（4）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）375万元，主要用于区域规划设计编制。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.80万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.90万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项)1369.11万元，主要用于行政事业发展专项支出。

（六）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌自由贸易发展区管理委员会2022年一般公共预算基本支出1923.67万元，其中：

人员经费1760.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、工会经费；

公用经费162.90万元，主要包括：其他商品和服务支出、伙食补助费、其他交通费用。

（七）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌自由贸易发展区管理委员会2022年政府性基金预算69131.60万元，比2021年执行数减少67907.73万元，下降49.55%，主要是本年度征迁经费预算支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出14000万元，占20.25 %；债务还本支出（类）8000万元，占11.57%；债务付息支出（类）支出47131.6万元，占68.18 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）14000万元，主要用于重点建设项目区域征迁经费支出。

（2）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）土地储备专项债券还本支出（项）8000万元，主要用于土地储备债券还本支出。

（3）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）3381.60万元，主要用于土地储备债券付息支出。

（4）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）43750万元，主要用于棚改项目政府购买服务费支出。

（八）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

义乌自由贸易发展区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌自由贸易发展区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌自由贸易发展区管理委员会2022年“三公”经费预算数为10万元，比上年执行数增加4.99万元，增加99.60 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增加4.99万元，增加99.66% 。主要用于招商引资接待等支出。增加的主要原因是2011年因疫情原因，多为线上招商，2022年将加大线下招商力度。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%；公务用车运行维护费支出0万元，比上年执行数增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。 

2022年义乌自由贸易发展区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预162.90万元，比上年预算增加38.71万元，增长31.17 %，主要是本年度人员调整增加。

2.政府采购情况。

2022年义乌自由贸易发展区管理委员会各单位政府采购预算782.64万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算43.93万元、政府采购服务预737.51万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，义乌自由贸易发展区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年义乌自由贸易发展区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款54245.54万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休款）机关事业单位职业年金缴费支出事务（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目其他用于商业流通事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）土地储备专项债券还本支出（项）：指反映地方政府用于归还土地储备专项债券本金所发生的支出。

22.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）：指反映地方政府以土地储备项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入及专项收入安排的土地储备专项债券付息支出。

23.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）：指反映地方政府以棚户区改造项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入及专项收入安排的土地储备专项债券付息支出。

四、2022年义乌自由贸易发展区管理委员会部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

公开表格.xls