一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.负责维护全市交通秩序和公路治安秩序，依法查处道路交通违法行为和交通事故。

2. 负责摩托车安全检测、牌证发放、驾驶员考试、考核及证件的核发与管理。

3.组织、指导汽车驾驶员培训的安全监督。

4.开展交通安全宣传教育工作；受理群众报警、救援群众危难，负责110处警。

5.组织指挥协调、处置各类突发性事件及制定有关预案。

6.负责全市道路和公路建设及安全设施的规划与建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、交通违法处罚中心、交通指挥中心、事故处理中队、车辆管理所、机动车驾驶人考试中心、机动车检测监管中心、稠城中队、福田中队、江东中队、稠江中队、北苑中队、后宅中队、廿三里中队、城西中队、佛堂中队、苏溪中队、上溪中队、大陈中队、义亭中队和赤岸中队等。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计31,107.69万元，支出总计31,107.69万元,与2020年度相比，各增加3，486.53万元，增长12.62%。主要原因是：基建项目有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计31,107.69万元；包括财政拨款收入31,107.69万元（其中，一般公共预算18,892.58万元，政府性基金预算12,215.12万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计31,107.69万元，其中基本支出16,209.23万元，占52.11%；项目支出14,898.46万元，占47.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计31,207.36万元，支出总计31,207.36万元，与2020年相比，各增加3,586.20万元，增长12.98%。主要原因是基建项目有增加；财政拨款支出年初预算数28,716.97万元，完成年初预算的108.67%，主要原因是人员经费及专项业务年中有追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,892.58万元，占本年支出合计的60.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2，500.91万元，增长15.25%。主要原因是人员经费有增加及年中有追加项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,892.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出18,325.35万元,占97%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出567.23万元,占3%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16，696.94万元，支出决算为18,892.58万元,完成年初预算的113.14%，主要原因是人员经费有增加及年中有追加项目支出。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为14，022.39万元，支出决算为15，642.73万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1，354.90万元，支出决算为1，484.97万元，完成年初预算的109.59%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为321.00万元，支出决算为356.53万元，完成年初预算的111.06%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为280.00万元，支出决算为307.80万元，完成年初预算的109.92%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为145.95万元，支出决算为534.03万元，完成年初预算的365.89%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为381.80万元，支出预算为376.32万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因基本完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为190.90万元，支出预算为190.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16,209.23万元，其中：

人员经费15,278.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费930.93万元，主要包括：办公费、水费、 电费 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,215.12万元，占本年支出合计的39.27%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1，085.30万元，增长9.75%。主要原因是：经批准追加安排的项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,215.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,591.12万元,占53.96%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5,624万元,占46.04%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12，060.53万元，支出决算为12,215.12万元,完成年初预算的101.28%，主要原因是经批准追加安排的项目支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为6，995.53万元，支出决算为6，591.11万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于预算数的主要原因基本完成年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为5，065.00万元，支出决算为5，624.00万元，完成年初预算的111.03%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为413.50万元，支出决算为194.06万元，完成预算的46.93%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆数量年中减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为191.33万元，占98.59%，与2020年度相比，减少186.00万元，下降49.29%，主要原因是车辆数量年中减少；公务接待费支出决算为2.73万元，占1.41%，与2020年度相比，减少0.87万元，下降24.16%，主要原因是节约接待成本。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为409.50万元，支出决算为191.33万元，完成预算的46.72%。决算数小于预算数的主要原因是车辆数量年中减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为409.50万元，支出191.33万元，完成预算的46.72%。决算数小于预算数的主要原因是车辆数量年中减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为130辆。

（3）公务接待费预算数为4.00万元，支出决算为2.73万元，完成预算的68.25%。国内公务接待16批次，累计172人次。主要用于接待办案、公务人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.73万元，主要用于接待办案、公务人员等支出，接待16批次，累计172人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为1032.61万元，支出决算为930.93万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于预算数的主要原因车辆数量年中减少；比2020年度减少1014.46万元，下降52.14%，主要原因是公务用车运行维护费、办公费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额183.79万元，其中：政府采购货物支出183.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额183.79万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额183.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆228辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车83辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车145辆,其他用车主要是警用摩托车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，交警大队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金2,678.34万元，占一般公共预算项目支出总额的99.81%。组织对2021年度交通监控系统建设维护委托费（以租代建）、交通监控系统建设维护委托费（政府购买）等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11,703.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.81%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

交警大队在2021年度单位决算中反映交通监控系统建设维护委托费（以租代建）及交通监控系统建设维护委托费（政府购买）项目绩效自评结果。

交通监控系统建设维护委托费（以租代建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3，168.90万元，执行数为3，168.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是系统正常运行率大于95%；二是提升道路交通管控能力；三是设计功能实现率大于95%；四是使用人员满意率大于95%。发现的问题及原因：绩效管理不完善。下一步改进措施：完善绩效管理。

交通监控系统建设维护委托费（政府购买）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6，169.09万元，执行数为6，169.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是系统正常运行率大于95%；二是提升道路交通管控能力；三是使用人员满意率大于95%。发现的问题及原因：绩效管理不完善。下一步改进措施：完善绩效管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）

交通警察大队绩效汇总表.xls2021年义乌市公安局交通警察大队决算公开套表.xls