目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策及市委、市政府与上级公安机关的指示。

2.掌握影响社会稳定和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导、指挥110接处警和公安情报信息工作。

3.主管经济、刑事犯罪等侦查工作，协助做好跨县市重大案件、涉外案件以及上级交办案件的侦查工作。

4.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业，依法管理内河水域治安工作；组织、协调重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安巡特警参与处突防暴工作并开展警务技能训练和街面巡逻防控工作。

5.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作，承担口岸签证工作。

6.负责全市道路交通安全管理、道路交通秩序维护以及车辆和驾驶人管理工作。

7.按照规定权限，监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，负责网络犯罪侦查工作。

8.管理市看守所、市拘留所。

9.规划、组织全市公安法制工作。

10.组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作，并直接参与涉毒案件的侦查。

11.组织全市公安科学技术和信息化工作。负责全市公安机关通信勤务保障工作。组织全市公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在全市相关领域的推广应用。

12.负责森林公安业务工作。

13.指导铁路公安机构的业务工作。

14.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市公安局（汇总）部门决算包括：局本级决算、义乌市公安局交通警察大队决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市公安局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.公安局局本级；

2.义乌市公安局交通警察分局；

3.义乌市监管场所医务室。

4.义乌市**信息中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计135,902.37万元，支出总计135,902.37万元,与2020年度相比，各增加13437.88万元，增长10.97%。主要原因是：人员经费扫黑经费，新冠肺炎疫情防控专项等经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计135,774.6万元；包括财政拨款收入135,594.46万元（其中，一般公共预算112,192.99万元，政府性基金预算23,401.47万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入180.14万元，占收入合计0.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计135,774.6万元，其中基本支出94,000.23万元，占69.23%；项目支出41,774.36万元，占30.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计135,722.23万元，支出总计135,722.23万元，与2020年相比，各增加13370.36万元，增长10.93%。主要原因是人员经费扫黑经费，新冠肺炎疫情防控专项等经费增加；财政拨款支出年初预算数127038.31万元，完成年初预算的106.84%，主要原因是追加防控疫情专项等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出112,192.99万元，占本年支出合计的82.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13120.46万元，增长13.24%。主要原因是：人员经费有增加及年中有追加项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出112,192.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.99万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出108,087.47万元,占96.34%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出575.47万元,占0.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,508.06万元,占3.13%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102770.7万元，支出决算为112,192.99万元,完成年初预算的109.17%，主要原因是年中有追加项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，比年初预算数增加3.65万元，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.34万元，比年初预算数增加18.34万元，决算数大于预算数的主要原因追加新增设备购置。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为84401.12万元，支出决算为89816.11万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1514.9万元，支出决算为1883.05万元，完成年初预算的124.30%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为929.08万元，支出决算为959.36万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为4252.53万元，支出决算为5175.84万元，完成年初预算的121.71%，决算数大于预算数的主要原因追加扫黑除恶专项经费、跨境赌博专项等经费。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为700万元，支出决算为692.91万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因义乌新开办企业制章刻章项目经费有剩余。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为256.15万元，支出决算为258.64万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于预算数的主要原因追加事业编制人员经费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6460.15万元，支出决算为9298.55万元，完成年初预算的143.94%，决算数大于预算数的主要原因追加铁路分局人员经费、新冠肺炎疫情防控专项经费、田某赔偿金等。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，比年初预算数增加3万元，决算数大于预算数的主要原因追加司法救助金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为673万元，支出决算为575.47万元，完成年初预算的85.51%，决算数小于预算数的主要原因反恐情报中心建设经费有节余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2342.6万元，支出决算为2336.80万元，完成年初预算的99.75%，决算数等于预算数的主要原因是经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1171.29万元，支出决算为1171.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94,000.23万元，其中：

人员经费88,981.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,018.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出23,401.47万元，占本年支出合计的17.24%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加249.91万元，增长1.08%。主要原因是：经批准追加安排的项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出23,401.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11,783.64万元,占50.35%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出11,617.83万元,占49.65%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为24267.61万元，支出决算为23,401.47万元,完成年初预算的96.43%，主要原因是有些基建项目未按时决算，不能实现支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为12672.61万元，支出决算为11783.64万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因年中预算调整收回。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为11595万元，支出决算为11617.83万元，完成年初预算的100.20%，决算数大于预算数的主要原因雪亮工程项目未支付完毕。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2112.52万元，支出决算为1,893.09万元，完成预算的89.61%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是交警车辆数量年中减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,854.36万元，占97.95%，与2020年度相比，增加614.04万元，增长49.51%，主要原因是车辆报废更新29辆；公务接待费支出决算为38.73万元，占2.05%，与2020年度相比，增加9.4万元，增长32.05%，主要原因是疫情稳定，外单位交流学习增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2072.53万元，支出决算为1,854.36万元，完成预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因是交警车辆数量年中减少。

公务用车购置预算数为663.76万元，支出决算为663.76万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。主要用于经批准购置的29辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为1408.76万元，支出1,190.6万元，完成预算的84.51%。决算数小于预算数的主要原因是交警车辆数量年中减少。主要用于单位执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为408辆。

（3）公务接待费预算数为40万元，支出决算为38.73万元，完成预算的96.82%。国内公务接待38批次，累计2,273人次。主要用于接待接待外来兄弟单位考察、上级部门检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出38.73万元，主要用于接待外来兄弟单位考察、上级部门检查，接待38批次，累计2,273人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为6032.51万元，支出决算为5,005.9万元，完成年初预算的82.98%，决算数小于预算数的主要原因车辆数量年中减少，其他交通费等有节余；比2020年度减少2195.75万元，下降30.49%，主要原因是车辆数量年中减少，其他交通费等有节余。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4,341.37万元，其中：政府采购货物支出4,191.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额3,219.3万元，占政府采购支出总额的74.15%。其中，授予小微企业合同金额183.79万元，占授予中小企业合同金额的5.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆507辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车294辆、特种专业技术用车67辆、离退休干部用车0辆、其他用车146辆；单价50万元以上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，公安局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目38个，共涉及资金16054.7万元，占一般公共预算项目支出总额的14.31%。组织对2021年度2021年度警务训练基地地下射击场馆建设（2019）、2021年度交通监控系统建设维护委托费（以租代建）等32个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20138.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的86.06%。本年度无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属单位公安局（本级）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出92418.82万元，政府性基金预算支出11186.35万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过走访面谈、资料分析、查阅问卷等定性和定量分析相结合的方法，从预算配置、预算管理、产出、效益等四个方面对照评价指标和评分标准，进行了赋分和综合评价，2021年公安局预算执行综合绩效评价得分90.2分，评价等级为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果

公安局在2021年度部门决算中反映务辅助人员水电、服装等经费及交通监控系统建设维护委托费（以租代建）项目绩效自评结果。

警务辅助人员水电、服装等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.64分，自评结论为“优”。项目全年预算数为560万元，执行数为560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障协警服装3209人数；二是促进公安工作和公安队伍建设，提高警队对外形象统一。发现的问题及原因：一是绩效管理不完善。下一步改进措施：完善绩效管理。

交通监控系统建设维护委托费（以租代建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3，168.90万元，执行数为3，168.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是系统正常运行率大于95%；二是提升道路交通管控能力；三是设计功能实现率大于95%；四是使用人员满意率大于95%。发现的问题及原因：绩效管理不完善。下一步改进措施：完善绩效管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

22.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

23.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

24.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。指反映不在上述项目以外其他用于公安方面的支出。

26.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。指反映用于国家司法救助方面支出。

27.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。指反映其他科学技术支出中除以上各项外其他用于科技方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。行政事业单位基本养老保险缴费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。行政事业单位职业年金缴费支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）

2021年公安局部门绩效自评情况汇总表.xls

义乌公安局部门2021年决算数据.xls