目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

主要从事以下工作：

承担科技创新平台招引、科研平台考核管理等行政辅助工作。承担义乌市科学技术局招商引资项目的考核管理等行政辅助工作。承担金华市级、省级产业创新服务综合体建设的推荐管理等行政辅助工作。负责义乌市级各类产业创新服务综合体的建设与管理工作；组织开展实施科技交流、科技业务培训等科技创新活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无科室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计209.2万元，支出总计214万元，与2020年相比。各减少24万元，下降11%。主要是：人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计209.2万元；包括财政拨款收入209.2万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元，占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计209.2万元，其中基本支出209.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计214万元，支出总计214万元，与2020年相比，各减少12.54万元，下降5%。主要原因是人员减少。财政拨款支出年初数209.2元，完成年初数的97.6%，主要原因是年初结转和结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款支出209.2万元，占100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12万元，下降5%。主要原因是：人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出209.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.3万元，占91%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出18.9万元,占9%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万.元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.2万元，支出决算为209.2万元,完成年初预算的100%。其中：

科学技术支出、科学技术管理事务、其他科学技术管理事务支出。年初预算为190.3万元，支出决算为190.3万元，完成年初预算的91%，基本完成年初预算。

社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险费支出。年初预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的6%，基本完成年初预算。

社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的3%，基本完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出209.2万元，其中：

人员经费196.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本原理保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费12.7万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.197万元，完成预算的52%，2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格控制接待人数和接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为0.197万元，占0.094%，与2020年度相比，减少0.054万元，下降27.4%，主要原因是严格控制接待人数和接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.38万元，支出决算为0.197万元，完成预算的52%。国内公务接待5批次，累计20人次。主要用于接待来义乌专家教授技术交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招商引资来义乌谈科技项目人员人数和接待标准。其中：

外事接待费也算数为0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.197万元，主要用于接待来义乌专家教授技术交流经费，接待5批次，累计20人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为196.4万元，支出决算为196.4万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1.52万元，占一般公共预算项目支出总额的0.7%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资产经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

2021年度单位决算中反映党组织活动经费及公务接待费等项目绩效自评结果。

2.财政评价项目绩效评价结果：

无。

3.部门评价项目绩效评价结果：

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出、科学技术管理事务、其他科学技术管理事务支出。反映上述以外其他用于科学技术管理事务方面的支出；

18.社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

19.社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

义乌市科技创新服务中心2021年度单位决算公开套表.xls

项目绩效评价结果.docx