目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021 年度单位决算公开表

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展和引进国外智力的规划及政策，并组织实施。

2、统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技决策咨询制度建设。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。推进科技管理平台应用和创新调查、科技报告制度。

4、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，参与编制重大科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织重点实验室等研发机构建设，推进科研条件建设和科技资源开放共享受。

5、组织拟订科技促进高新技术发展及产业化、农业农村和社会发展的政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制市级重大项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技发展相关工作。负责全市科技保密工作。

8、推动科技创新大平台建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10、落实科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全市科技外事工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训年度计划并监督实施。

12、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策，建立健全科技人才评价和激励机制，配合实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

13、指导协调市政府各部门与各镇、街道的科技创新工作，推动全市科技进步。

14、按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科技规划与监督科、科技金融科、高新技术与产业化科、科技人才与合作科等职能科室5个。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计20520.63万元，支出总计20537.7万元，与2020年相比。各增加252.11万元，增长1%。主要原因是：科技发展扶持经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20520.63万元；包括财政拨款收入20511.63万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.957%；上级补助收入9万元，占收入合计0.043%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20520.63万元，其中基本支出566.07万元，占2.76%；项目支出19954.56万元，占97.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计20528.69万元，支出总计20528.69万元，与2020年相比，各增长260.17万元，增长1.28%。主要原因是扶持科技发展专项资金增加。财政拨款支出年初数20511.63万元，完成年初数的99.92%，主要原因是年初结转和结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款支出20511.63万元，占99.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.11万元，增长1.2%。主要原因是：扶持科技发展专项经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20511.63万元，主要用于以下方面：科学技术支出、科学行政运行：471.17万元，占2.3%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出19908.19万元,占97.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出37.3万元,占0.18%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出69.97万元,占0.34%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出25万元,占0.12%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20511.63万元，支出决算为20511.63万元,完成年初预算的100%。其中：

科学技术支出、科学技术管理事务、行政运行、行政单位的基本支出：年初预算为471.17万元，支出决算为471.17万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出、科学技术管理事务、其他科学技术管理事务支出、反映除上述项目外其他用于科学技术管理事务方面的支出：年初预算为94.9万元，支出决算为94.9万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出、技术研究与开发、其他技术研究与开发支出、反映除上述项目外其他用于其他技术研究与开发方面的支出：年初预算为19813.28万元，支出决算为19813.28万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险费支出，反映用机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出：年初预算为24.87万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出，反映用机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出：年初预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%。

农林水支出、扶贫、其他扶贫支出。反映用于农村扶贫开发等方面的支出：年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

资源勘探工业信息等支出、支持中小企业管理和发展支出、中小企业发展专项，反映用于中央企业监督管理方面的支出：年初预算为69.97万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出508.47万元，其中：

人员经费469.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本原理保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费39.26万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为4.58万元，完成预算的89%，2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格控制接待人数和接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费预算安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.1万元，支出决算为4.58万元，完成预算的89%。国内公务接待50批次，累计400人/次。主要用于接待来义乌专家教授技术交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招商引资来义乌洽谈科技项目人员人数和接待标准。其中：

外事接待费预算数为0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.58万元，主要用于接待来义乌专家教授技术交流经费，接待50批次，累计400人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为498万元，支出决算为471万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有三名人员转到公务员综合服务中心；比2020年度减少17万元，下降3%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，科技局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金20420万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对2020年度科技局等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。占政府性基金预算项目支出总额的0%。2020年科技局无政府性预算项目，故无政府性预算数据。

组织对本单位等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20420万元，政府性基金预算支出0万元。其中，财政部门对“创新券、科技信贷担保机构和贷款银行”等4个项目分别委托“明达会计师事务所”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，评价分值达92分结果良好。科技局本年无部门评价。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“科技创新服务中心”等一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出221.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“科技创新服务中心”等部门（单位）整体支出分别局内开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果优秀。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

科技局在2021年度部门（单位）决算中反映创新券奖励及2021年科技贷，项目绩效自评结果。

创新券奖励专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为363.7万元，执行数为363.7元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一帮助企业解决创新资源和创业资源缺乏；二是创新能力不足的难题。发现的问题及原因：一是绩效自评填报不完整；二是产出指标设置欠规范。下一步改进措施：一是提高绩效自评质量；二是合理设置绩效指标。

科技贷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为87万元，执行数为86.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初制定项目计划细致；二是有序组织项目考核和经费投入审计。发现的问题及原因：一是年初预算还可以进一步细化；二是管理制度有待于进一步完善。下一步改进措施：一是加强绩效评价制度；二是建立绩效长效机制。

2.财政评价项目绩效评价结果

无,财政部门没有对科技局2021年项目绩效评价。

3.部门评价项目绩效评价结果

优，本单位总体上较为重视绩效自评工作，按照年初设定的绩效目标开展绩效自评，开展自评项目共计14个，其中自评结论为“优”的8个。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出、科学技术管理事务、行政运行：指行政运行经费；

18.科学技术支出、科学技术管理事务、其他科学技术管理事务支出：指其他科学技术管理事务支出；

19.科学技术支出、技术研究与开发、其他技术研究与开发支出：指其他技术研究与开发支出；

21.社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险费支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

22.农林水支出、扶贫、其他扶贫支出：指其他扶贫支出；

23.资源勘探工业信息等支出、支持中小企业管理和发展支出、中小企业发展专项：指中小企业发展专项。

义乌市科学技术局本级2021年度单位决算公开套表.xls

绩效自评结果.docx