目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府城西街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

无纳入义乌市城西街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计36,772.35万元，支出总计36,772.35万元,与2020年度相比，各减少4891.41万元，下降11.74%。主要原因是：2020年收入与支出包含永强工业地块征迁费16901万元，导致2020年收入与支出数值较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计30,877.82万元；包括财政拨款收入19,259.1万元（其中，一般公共预算8,066.67万元，政府性基金预算11,192.43万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计62.37%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11,618.72万元，占收入合计37.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,664.14万元，其中基本支出4,757.29万元，占17.2%；项目支出22,906.85万元，占82.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计19,259.1万元，支出总计19,259.1万元，与2020年相比，各减少15488.88万元，下降44.57%。主要原因是2020年财政拨款的收入与支出包含永强工业地块征迁费16901万元，导致2020年财政拨款收入与支出数值较大；财政拨款支出年初预算数22921.13万元，完成年初预算的84.02%，主要原因是模具城三期项目未完成土地出让。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,066.67万元，占本年支出合计的29.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.29万元，下降2.02%。主要原因是：行政事业发展专项支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,066.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,351.02万元，占41.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出193.79万元,占2.4%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出133.37万元,占1.65%；城乡社区（类）支出1,166.86万元,占14.47%；农林水（类）支出3,066.78万元,占38.02%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出154.85万元,占1.92%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6921.13万元，支出决算为8,066.67万元,完成年初预算的116.55%，主要原因是村干部报酬财政拨款。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2412.80万元，支出决算为2412.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为228万元，支出决算为228万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为710.22万元，支出决算为710.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为65.59万元，支出决算为65.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.72万元，支出决算为78.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.48万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为133.37万元，支出决算为133.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1166.86万元，支出决算为1166.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1045.54万元，比年初预算数增加1045.54万元，决算数大于预算数的主要原因村干部报酬有财政拨款。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，比年初预算数增加100万元，决算数等于预算数的主要原因建设红色美丽村庄存在支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为154.85万元，支出决算为154.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,757.29万元，其中：

人员经费4,538.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费218.61万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、工会经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10000万元，占本年支出合计的36.15%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少16515.03万元，下降62.29%。主要原因是：2020年永强工业地块征迁费支付了16901万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10,000万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16000万元，支出决算为10,000万元,完成年初预算的62.5%，主要原因是模具城三期（购买服务）未完成支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为16000万元，支出决算为10000万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主 要原因模具城三期（购买服务）未完成支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.19万元，支出决算为14.4万元，完成预算的62.1%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道节约控制开支，严格遵守公务接待制度。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务接待费支出决算为14.4万元，占100%，与2020年度相比，减少8.73万元，下降37.66%，主要原因是街道节约控制开支，严格遵守公务接待制度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于大于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为23.19万元，支出决算为14.4万元，完成预算的62.1%。国内公务接待32批次，累计2,200人次。主要用于接待国内公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是街道节约控制开支，严格遵守公务接待制度。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出14.4万元，主要用于考察调研、检查指导等公务来客接待，接待32批次，累计2,200人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为218.61万元，支出决算为218.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算；比2020年度增加12.26万元，增长5.94%，主要原因是电费有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额18,076.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出16,281.49万元、政府采购服务支出1,795.49万元。授予中小企业合同金额18,076.99万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，街道组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金12106.28万元，占一般公共预算项目支出总额的96.4%。组织对2021年度党群服务中心建设、道路及市政配套工程等26个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

街道在2021年度部门决算中反映消防工作经费及创建工程项目绩效自评结果。

消防工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为95万元，执行数为87.79万元，完成预算的92.41%。项目绩效目标完成情况：一是走进校园、走进企业、走进农村，点对点地进行消防安全知识宣传；二是协助出租房的消防检查，要求逃生通道畅通，不得乱拉电线，营造安全的居住环境；三、组织消防比武，提高消防人员的消防应急能力及业务技术水平。发现的问题及原因：一是群众消防意识不足，掌握的消防知识及逃生技能不够；二是关于消防安全知识宣传不够。下一步改进措施：一是加强消防知识的培训；二是加强消防安全宣传，营造浓厚的消防安全宣传氛围。

创建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为93.91万元，完成预算的62.6%。项目绩效目标完成情况：一是街道范围内建设智慧垃圾投递亭两定四分点位69个；二是文明卫生创建点位整治整改500多处。发现的问题及原因：一是垃圾分类两定四分点位布局不够合理，有些点位不方便群众；二是点位后期维护不够及时，影响使用。下一步改进措施：一是加强巡查整改，及时发现问题及时整改；二是点位设施充分调研，广泛听取周边群众意见。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2021年城西街道决算公开报表(1).xls

2021年城西街道项目绩效评价汇总表.xlsx