目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。

2.负责移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织开展退役军人的走访慰问、帮扶解困。

4.会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的保障政策。

7.组织指导拥军优属工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护等相关工作。

9.组织、协调军地两用人才培训、使用工作。

10.贯彻执行退役军人相关法律法规，负责相关政策措施落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级

2.局属市退役军人服务中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12,836.65万元，支出总计12,836.65万元,与2020年度相比，各减少579.85万元，下降4%。主要原因是：减少了部分退役士兵社会保险补缴经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,836.65万元；包括财政拨款收入12,807.65万元（其中，一般公共预算12,807.65万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.77%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入29万元，占收入合计0.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,836.65万元，其中基本支出523.3万元，占4.08%；项目支出12,313.35万元，占95.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计12,807.65万元，支出总计12,807.65万元，与2020年相比，减少557.85万元，下降4%。主要原因是减少了了部分退役士兵社会保险补缴经费；财政拨款支出年初预算数13321.33万元，完成年初预算的96.14%，主要原因是部分重点优抚对象优抚金按实际人数发放，预算未完全执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,807.65万元，占本年支出合计的99.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少557.85万元，下降4%。主要原因是：减少了部分退役士兵社会保险补缴经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,807.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出12,779.07万元,占99.78%；卫生健康（类）支出28.58万元,占0.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13321.33万元，支出决算为12,807.65万元,完成年初预算的96.14%，主要原因是部分重点优抚对象优抚金按实际人数发放，预算未完全执行。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.15万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因基本完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.28万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因基本完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为6831.7万元，支出决算为7164.03万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因年中追加的省补助资金不计入年初预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1584.45万元，支出决算为1584.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为3069万元，支出决算为2775.37万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因减少了部分退役士兵社保接续补缴费用。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为324.94万元，支出决算为346.7万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加人员经费基本支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为500万元，支出决算为432.98万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因驻义部队住房补贴发放经费人数减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）机关事业运行（项）。年初预算为163.45万元，支出决算为137.54万元，完成年初预算的84.15%，决算数小于预算数的主要原因人员经费与交通费有剩余。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退伍军人事务管理（项）。年初预算为980.08万元，支出决算为607.4万元，完成年初预算的61.97%，决算数小于预算数的主要原因是长城公园展示厅装修布置工程设计方案多次修改完善，未顺利进行招投标，预算资金未完全执行。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算136.58万元，支出决算为28.58万元，剩余108万拨付义乌市医保局支出。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出523.3万元，其中：

人员经费491.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费32.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.35万元，支出决算为1.7万元，完成预算的72.34%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待减少，执行厉行节约有关规定，控制公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务接待费支出决算为1.7万元，占100%，与2020年度相比，减少0.7万元，下降29.2%，主要原因是因疫情原因，公务接待减少，执行厉行节约有关规定，控制公务接待费支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于部门人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.35万元，支出决算为1.7万元，完成预算的72.34%。国内公务接待18批次，累计152人次。主要用于接待业务交流、出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等公务接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待减少，执行厉行节约有关规定，控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.7万元，主要用于业务交流、出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等公务接待活动支出。接待18批次，累计152人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为28.52万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加调入人员办公经费；比2020年度增加0.57万元，增长1.8%，主要原因是新调入行政编人员1名。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额72.84万元，其中：政府采购货物支出55.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.92万元。授予中小企业合同金额55.5万元，占政府采购支出总额的76.2%。其中，授予小微企业合同金额55.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，退役军人事务局部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金11793.01万元，占一般公共预算项目支出总额的95.77%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营性预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

退役军人事务局部门在2021年度部门决算中反映随军家属一次性货币补助和生活补贴及长城公园绿化养护项目绩效自评结果。

随军家属一次性货币补助和生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为37.4万元，执行数为35万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：一是体现党和政府对国防和军队工作的支持；二是减轻部队官兵生活的家庭压力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

长城公园绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为29万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：一是弘扬革命精神，促进经济发展；二是加强爱国主义教育，提高广大市民继承革命意志，建设强大祖国。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。退役军人事务局部门“长城公园绿化养护经费”列为财政抽查复评项目，截止公开日，财政评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映财政用于退伍红军老战士和按规定办理带病回乡手续的退伍军人补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映财政用于符合规定未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵生活补助支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映财政用于各类优抚对象和优抚事业单位支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映财政用于单位本级机关运行和各类管理事务支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映财政用于开展拥军优属活动的支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映财政用于事业单位的基本支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映财政用于除上述项目外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映财政用于优抚对象医疗方面的支出。

义乌市退役军人事务局2021年部门决算公开表（一）.xls