目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

本中心是经义乌市机构编制委员会批准设立的全额预算公益一类事业单位，隶属义乌市退役军人事务局。

1.负责提供退役军人就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

2.承担退役军人、其他优抚对象信访工作及涉退役军人舆情收集、引导等的辅助工作。

3.承担退役军人及其他优抚对象接待办理、权益咨询、信息采集、困难帮扶、心理疏导、法律服务的辅助工作。

4.承担开展军属、烈属、伤病残退役军人等有关群体服务的辅助工作。协助“光荣之家”牌匾悬挂工作。

5.协助开展拥军优属、拥政爱民日常事务性工作。

6.指导镇（街道）、村（社区）退役军人服务站开展工作,配合组织部门做好退役军人党员的教育管理服务工作。

7.完成义乌市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设退役军人服务中心办事大厅。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计376.95万元，支出总计376.95万元,与2020年度相比，各增加68.71万元，增长22.29%。主要原因是：创建全市枫桥式退役军人服务站导致支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计376.95万元；包括财政拨款收入376.95万元（其中，一般公共预算376.95万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计376.95万元，其中基本支出151.61万元，占40.22%；项目支出225.33万元，占59.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计376.95万元，支出总计376.95万元，与2020年相比，各增加68.71万元，增长22.29%。主要原因是创建全市枫桥式退役军人服务站建设；财政拨款支出年初预算数388.86万元，完成年初预算的96.94%，主要原因是完成年初预算数，与预算基本持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出376.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.71万元，增长22.29%。主要原因是：创建全市枫桥式退役军人服务站建设。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出376.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出376.95万元,占100%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.86万元，支出决算为376.95万元,完成年初预算的96.94%，主要原因是完成年初预算数，与预算基本持平。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的97.51%，决算数小预算数的主要原因基本完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因基本完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退伍军人事务管理（项）。年初预算为211.78万元，支出决算为211.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因基本完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）机关事业运行（项）。年初预算为163.45万元，支出决算为137.54万元，完成年初预算的84.14%，决算数小于预算数的主要原因人员经费与交通费有剩余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）年初预算为0万元，支出决算为13.55万元，比年初预算数增加13.55万元，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出151.61万元，其中：

人员经费141.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费9.65万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（维护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待减少，执行厉行节约有关规定，控制公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务接待费支出决算为0.35万元，占100%，与2020年度相比，增加0.17万元，增长94%，主要原因是2020年公务接待偏少，预算支出较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35%。国内公务接待6批次，累计28人次。主要用于接待业务交流、出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等公务接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.35万元，接待6批次，累计28人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的74.82%。其中，授予小微企业合同金额1.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，退役军人服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金184.03万元，占一般公共预算项目支出总额的81.67%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营性预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

退役军人服务中心在2021年度单位决算中反映退役军人服务中心工作经费及市村（社）退役军人服务站示范创建经费项目绩效自评结果。

退役军人服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升服务中心工作人员的工作能力水平，维护服务对象的权益；二是促进社会的稳定和谐，维持服务中心按职责开展日常工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市村（社）退役军人服务站示范创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22万元，执行数为21.84万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：一是全市45个村社完成达标创建；二是其中30%的村社完成示范创建。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）：指反映财政用于退役士兵安置支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映财政用于事业单位的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映财政用于除上述项目外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

 义乌市退役军人服务中心2021年单位决算公开表.xls

 退役军人服务中心绩效公开表.xls